Estado do Rio Grande do Sul                Relacao de Itens de Empenho por Credor                                      Folha:     1
 Prefeitura Municipal Muitos Capoes            Agosto de 2009           

 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes                                                                             
                                                                                                                                    
       UG Empenho     Emissao  Processo          Licitacao                     nr.Licitacao
             Item        Qtde Un. Especificacao                                     Valor Unitario        Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor :          4 ADELAR B GONCALVES E CIA LTDA -Super Kellermann         CNPJ = 00.696.356/0003-73                               
        0  003961  06.08.2009                    Dispensada por Limite                                                              
               1       1,0000     Ref.Aquisicao de alimentos para co                      1.465,23           1.465,23               
                                  zinha da Secretaria de Obras.                                                                     
                                                                             Total do Empenho :              1.465,23               
                                                                                                                                    
                                                                             Total do Credor .:              1.465,23               
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor :       1368 ADELINO ANDRIGHETTI E CIA LTDA                        OUTROS = 99999999999                                      
        0  004081  11.08.2009                    Convite                       26/09                                                
               1       1,0000     Aquisicao de Material de Higiene e                      1.505,60           1.505,60               
                                   Limpeza e material de expediente                                                                 
                                  para uso da Escola Municipal Gina                                                                 
                                  Guanini.Vencedora dos itens 1,4,15                                                                
                                  ,16,19,23,24 e 25.                                                                                
                                                                             Total do Empenho :              1.505,60               
                                                                                                                                    
                                                                             Total do Credor .:              1.505,60               
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor :          5 ADELINO MARCOLIN E FILHOS LTDA                          CNPJ = 87.020.533/0001-13                               
        0  004027  07.08.2009                    Dispensada por Limite                                                              
               1       1,0000     abracadeira, parafuos, porca  e ar                          6,84               6,84               
                                  ruela para o caminhao CArgo IML 33                                                                
                                  40.                                                                                               
                                                                             Total do Empenho :                  6,84               
                                                                                                                                    
        0  004029  07.08.2009                    Dispensada por Limite                                                              
               1       1,0000     Servicos realizados no caminhao CA                         30,00              30,00               
                                  rgo IML-3340.                                                                                     
                                                                             Total do Empenho :                 30,00               
                                                                                                                                    
        0  004172  18.08.2009                    Dispensada por Limite                                                              
               1       1,0000     Ref. Aquisicao de pecas para manut                        272,03             272,03               
                                  encao do caminhao 1114 -IJQ3708.                                                                  
                                                                             Total do Empenho :                272,03               
                                                                                                                                    
        0  004173  18.08.2009                    Dispensada por Limite                                                              
               1       1,0000     Ref. Servico de mao-de-obra na man                         65,00              65,00               
                                  utencao do veiculo caminhao 1114-                                                                 
                                  IJQ3708.                                                                                          
                                                                             Total do Empenho :                 65,00               
                                                                                                                                    
                                                                             Total do Credor .:                373,87               
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor :          9 ADROALDO NUNES HOFFMAN                                   CPF = 410.942.630-87                                   
        0  003851  03.08.2009                    Dispensada por Limite                                                              
               1       1,0000     Ref. diaria de secretario municipa                         55,47              55,47               
                                  l em viagem a POA dia 29.07.09 a f                                                                
                                  im de levar projeto na Emater.                                                                    
                                                                             Total do Empenho :                 55,47               
                                                                                                                                    
        0  003943  05.08.2009                    Dispensada por Limite                                                              
               1       1,0000     Ref. diaria de secretario em viage                         55,47              55,47               
                                  m a Farroupilha no dia 05.08.09 a                                                                 
                                  fim de buscar mudas de arvoredos.                                                                 

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/10/2009 as 8h47min (3)

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 2 Prefeitura Municipal Muitos Capoes Agosto de 2009 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 9 ADROALDO NUNES HOFFMAN CPF = 410.942.630-87 Total do Empenho : 55,47 0 003944 05.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. ressarcimento de despesas com 45,20 45,20 pedagio em viagem a Farroupilha n o dia 05.08.09. Total do Empenho : 45,20 Total do Credor .: 156,14 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 705 AGROPECUARIA CAPOENSE- JOLIS HOFFMANN DE LEMOS CNPJ = 06.130.344/0001-00 0 003977 06.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Aquisicao de materiais para s 69,90 69,90 ervicos na Secretaria. Total do Empenho : 69,90 0 003978 06.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Aquisicao de materiais para u 47,60 47,60 so na Secretaria. Total do Empenho : 47,60 0 004138 17.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Aquisicao de materiais divers 54,50 54,50 os para Secretaria de Administraca o. Total do Empenho : 54,50 0 004139 17.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Aquisicao de materiais para s 147,80 147,80 ecretaria. Total do Empenho : 147,80 0 004192 19.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Aquisicao de bracadeiras e 6,60 6,60 2 1,0000 tubo de politileno para servicos n 4,20 4,20 a secretaria. Total do Empenho : 10,80 0 004193 19.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Aquisicao de materiais para s 53,50 53,50 ervicos na secretraia. Total do Empenho : 53,50 0 004210 20.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Aquisicao de sementes e demai 654,00 654,00 s materiais para horta comunitaria . Total do Empenho : 654,00 0 004224 21.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Aquisicao de cadeados, super 55,00 55,00 bonder, cola pvc, uniao 3/4 e brac adeira para secretaria de administ racao CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/10/2009 as 8h47min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 3 Prefeitura Municipal Muitos Capoes Agosto de 2009 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 705 AGROPECUARIA CAPOENSE- JOLIS HOFFMANN DE LEMOS CNPJ = 06.130.344/0001-00 Total do Empenho : 55,00 0 004316 24.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Aquisicao de pregos, torneira 49,30 49,30 ,parafusos "TE" e reducao. Total do Empenho : 49,30 0 004361 26.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Aquisicao de bracadeiras, ada 54,20 54,20 ptadores, lapis de carpinteiro e d emais materiais para manutencao de servicos da Secretaria. Total do Empenho : 54,20 0 004364 26.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Aquisicao de 02 miolos de fec 10,90 10,90 hadura para Secretaria. Total do Empenho : 10,90 0 004367 26.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Aquisicaod e materiais para s 149,00 149,00 ervicos da Secretaria. Total do Empenho : 149,00 0 004416 27.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Aquisicao de material para se 225,90 225,90 cretaria da administracao. Total do Empenho : 225,90 0 004440 28.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Aquisicao de 10 parafusos e 1 4,50 4,50 0 buchas para biblioteca municipal . Total do Empenho : 4,50 0 004460 31.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Aquisicao de materiais para S 68,03 68,03 ecretaria. Total do Empenho : 68,03 Total do Credor .: 1.654,93 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1409 ALIAN Pecas e Fixacao Ltda. CNPJ = 10.612.957/0001-42 0 004203 20.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Aquisicao de 200 cintas 220mm 675,59 675,59 ; 200 cintas 350mm; 05 super bonde r 20g; 05 araldites; 05 fitas veda -rosca;10 terminais bateria; 01 pr otetor bateria; 06 adesivos junta; 06 sabao em pasta e 20 eletrodo 4 8-3,25mm -Para Secretaria de Obras . Total do Empenho : 675,59 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/10/2009 as 8h47min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 4 Prefeitura Municipal Muitos Capoes Agosto de 2009 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 675,59 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1374 ALVARO LUIZ ZAMBONIN CNPJ = 04.232.945/0001-90 0 004216 20.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Aquisicao de 01 alto falante 190,00 190,00 para veiculo da Secretaria. Total do Empenho : 190,00 Total do Credor .: 190,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 28 ANDRIELI DE OLIVEIRA PEREIRA CPF = 009.714.680-36 0 003910 04.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. diaria de auxiliar administra 225,34 225,34 tivo em viagem a POA de 09 a 11.08 .09 a fim de participar de treinam ento na DPM sobre elaboracao da Le i de Diretrizes Orcamentarias.Valo r ref. a diaria para os dias 09 e 10.08.09..... 2 1,0000 Ref. 30% da diaria para o dia 11.0 33,80 33,80 8.09. Total do Empenho : 259,14 0 003913 04.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref.adiantamento de valor ref. a p 80,00 80,00 assagens de onibus em viagem a POA de 09 a 11.08.09 1 1,0000 estorno. -37,85 -37,85 Total do Empenho : 42,15 0 004119 17.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. ressarcimento de despesas com 37,06 37,06 taxi em viagem a POA dias 09,10 e 11.08.09. Total do Empenho : 37,06 Total do Credor .: 338,35 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1029 ANELISE PELISSARI CPF = 568.943.500-78 0 004143 17.08.2009 Dispensada por Limite 1 20,0000 Ref.Aquisicao de 20 proteses totai 400,00 8.000,00 s; 2 9,0000 09 proteses parciais; 400,00 3.600,00 3 5,0000 e 05 PPR - Conforme projeto para m 445,00 2.225,00 oradores do municipio. Total do Empenho : 13.825,00 0 004391 27.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref.Aquisicao de 01 protese parcia 5.800,00 5.800,00 l; 09 proteses totais e 04 PPR - c onforme projeto para moradores do Municipio. Total do Empenho : 5.800,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/10/2009 as 8h47min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 5 Prefeitura Municipal Muitos Capoes Agosto de 2009 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 19.625,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1280 ANTONIO CEZAR ZERMIANI CPF = 317.029.290-00 0 003972 06.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. diaria de professor em viagem 43,05 43,05 a POA dia 06.08.09 a fim de parti cipar de treinamento na FAMURS Total do Empenho : 43,05 Total do Credor .: 43,05 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1412 ANTONIO MELO OUTROS = 99999999999 0 004335 24.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. diaria de motorista em viagem 20,00 20,00 a Lagoa Vermelha a fim de buscar madeira. Total do Empenho : 20,00 Total do Credor .: 20,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 35 ANTONIO SEBASTIAO DA ROSA PEREIRA CPF = 193.117.020-72 0 003846 03.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. ressarcimento de despesas com 6,00 6,00 pedagio em viagem no dia 01.08.09 . Total do Empenho : 6,00 0 003937 04.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. diaria de motorista em viagem 43,05 43,05 a Cx do Sul no dia 04.08.09 a fim de levar pacientes. Total do Empenho : 43,05 0 003952 05.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. diaria de motorista em viagem 43,05 43,05 a Cx do Sul no dia 05.08.09. a fi m de levar pacientes. Total do Empenho : 43,05 0 003969 06.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Diaria de motorista em viagem 43,05 43,05 a POA dia 06.08.09 a fim de levar Sec. de Desporto e Lazer. Total do Empenho : 43,05 0 003983 07.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. diaria demotorista em viagem 14,35 14,35 a Vacaria dia 08.08.09 a fim de le var selecao feminina de futsal. Total do Empenho : 14,35 0 003984 07.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. diaria demotorista em viagem 43,05 43,05 a POA dia 07.08.09 a fim de levar pacientes CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/10/2009 as 8h47min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 6 Prefeitura Municipal Muitos Capoes Agosto de 2009 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 35 ANTONIO SEBASTIAO DA ROSA PEREIRA CPF = 193.117.020-72 Total do Empenho : 43,05 0 004043 10.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ressarcimento de despesas com peda 224,00 224,00 gios. Total do Empenho : 224,00 0 004058 10.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 diaria para levar pacientes em Por 60,00 60,00 to Alegre no dia 10-08/09 2 1,0000 dia 11/08/09 e 60,00 60,00 3 1,0000 dia 13/08/09. 60,00 60,00 Total do Empenho : 180,00 0 004059 10.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Diaria para levar Prefeita em Port 260,00 260,00 o Alegre no dia 16/08/09 com retor no dia 17/08/09. Total do Empenho : 260,00 0 004117 17.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. ressarcimento de despesas com 78,00 78,00 pedagio, estacionamento e pagamen to de copia de chave. Total do Empenho : 78,00 0 004159 18.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. diaria de motorista em viagem 60,00 60,00 a Cx do Sul dia 18.08.09 a fim de levar pacientes. Total do Empenho : 60,00 0 004181 19.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. diaria de motorista em viagem 60,00 60,00 a POA dia 20.08.09 a fim de levar pacientes. Total do Empenho : 60,00 0 004236 21.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. diaria de motorista em viagem 60,00 60,00 a POA dia 22.08.09 a fim de levar pacientes. Total do Empenho : 60,00 0 004237 21.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. diaria de motorista em viagem 60,00 60,00 a POA dia 21.08.09 a fim de levar pacientes. Total do Empenho : 60,00 0 004318 24.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Ressarcimento de despesas com 100,08 100,08 pedagio e abastecimento de veicul CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/10/2009 as 8h47min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 7 Prefeitura Municipal Muitos Capoes Agosto de 2009 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 35 ANTONIO SEBASTIAO DA ROSA PEREIRA CPF = 193.117.020-72 o durante viagem. Total do Empenho : 100,08 0 004337 24.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. diaria de motorista em viagem 60,00 60,00 a Cx do Sul no dia 26.08.09 a fim de levar pacientes. Total do Empenho : 60,00 0 004415 27.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Ressarcimento de despesas com 18,00 18,00 pedagio e estacionamento em viage m nos dias 24 e 26.08.09 Total do Empenho : 18,00 0 004422 27.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. diaria de motorista em viagem 60,00 60,00 a Passo Fundo no dia 27.08.09 a f im de levar pacientes. Total do Empenho : 60,00 0 004425 28.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Diaria de motorista em viagem 200,00 200,00 a Jaquirana nos dias 28 e 29.08.0 9.................Valor ref. a dia ria para o dia 28.09.09. 2 1,0000 Ref. 30% da diaria para o dia 29.0 60,00 60,00 8.09. 1 1,0000 estorno referente devolucao de dia -200,00 -200,00 ria. Total do Empenho : 60,00 0 004452 31.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. diaria de motorista em viagem 60,00 60,00 a Passo Fundo no dia 31.08.09 a f im de levar pacientes. Total do Empenho : 60,00 Total do Credor .: 1.532,63 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 740 ARTIGOS DENTARIOS CAXIENSE LTDA CNPJ = 86.797.230/0001-49 0 003990 07.08.2009 Convite 25/09 1 1,0000 Aquisicao de Material Odontologico 1.404,00 1.404,00 . Vencedora dos itens 1,2,3,4,42,4 4,45,53,54,55,56,57,58,61,69,71,74 ,8187,88 e 89. Total do Empenho : 1.404,00 Total do Credor .: 1.404,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 43 ASSOC. COM CAPAO GRANDE OUTROS = 99999999999 0 004050 10.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Servicos de taxas e ligacoes ref m 67,02 67,02 es de junho/09 e CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/10/2009 as 8h47min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 8 Prefeitura Municipal Muitos Capoes Agosto de 2009 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 43 ASSOC. COM CAPAO GRANDE OUTROS = 99999999999 2 1,0000 mes de julho/09. 77,38 77,38 Total do Empenho : 144,40 Total do Credor .: 144,40 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1244 ASSOCIACAO DE ARBITRAGEM VERMELHENSE CNPJ = 07.041.829/0001-81 0 004104 14.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Arbitragem de 02 jogos de fut 240,00 240,00 sal -taca amucser. Total do Empenho : 240,00 Total do Credor .: 240,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 47 AUTO ELETRICA E ELETRONICA UNIVERSAL CNPJ = 93.482.958/0001-47 0 004226 21.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Servico de instalacao de radi 100,00 100,00 o VHF no veiculo IPV0457. Total do Empenho : 100,00 Total do Credor .: 100,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 891 AUTO ELETRICA TAIAROL - SEVERINO TAIAROL CNPJ = 95.028.544/0001-78 0 003925 04.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Aquisicao de pecas para manut 149,00 149,00 encao do veiculo caminhao F12000 - IJE8074. Total do Empenho : 149,00 0 003926 04.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Servico de manutencao do cami 25,00 25,00 nhao F12000 -IJE8074. Total do Empenho : 25,00 0 004213 20.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Aquisicao de pecas para manut 82,00 82,00 encao da retroescavadeira da secre taria. Total do Empenho : 82,00 0 004214 20.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Servico de mao-de-obra na man 20,00 20,00 utencao da retroescavadeira da Sec retaria. Total do Empenho : 20,00 0 004217 20.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Aquisicao de pecas para manut 165,00 165,00 encao da kombi-IGO0727. Total do Empenho : 165,00 0 004218 20.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. servico de mao-de-obra na man 70,00 70,00 utencao do veiculo Kombi -IGO0727. Total do Empenho : 70,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/10/2009 as 8h47min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 9 Prefeitura Municipal Muitos Capoes Agosto de 2009 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 891 AUTO ELETRICA TAIAROL - SEVERINO TAIAROL CNPJ = 95.028.544/0001-78 Total do Credor .: 511,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 48 AUTO PECAS PAGNO LTDA CNPJ = 87.096.897/0001-87 0 004085 12.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Servico na manutencao do veic 855,00 855,00 ulo S10 - IGD2510 da Secretaria. Total do Empenho : 855,00 Total do Credor .: 855,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1101 AUTO VIDROS FORTES LTDA CNPJ = 93.373.876/0001-64 0 003870 03.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Aquisicao de vidro traseiro e 200,00 200,00 pelicula para veiculo DUCATO IMH0 057. Total do Empenho : 200,00 Total do Credor .: 200,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 121 AutoEletricaGloria-COSTA FERNANDES E OLIVEIRA LTDA CNPJ = 04.369.752/0001-85 0 004045 10.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 pecas para o caminhao Mercedes Ben 87,10 87,10 z; 2 1,0000 pecas para montagem farolete de il 199,90 199,90 uminacao. Total do Empenho : 287,00 0 004046 10.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Servicos de instalacao eletrica e 250,00 250,00 montagem farolete de iluminacao pa ra o caminhao Mercedes Benz Total do Empenho : 250,00 Total do Credor .: 537,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1349 AUTOTECNICA -Mecanica Especializada OUTROS = 99999999999 0 003858 03.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Aquisicao de 01 kit molas de 25,00 25,00 patins para veiculo DUCATO IMH0057 . 2 1,0000 Ref. Aquisicao de 01 tampa de oleo 16,00 16,00 para o veiculo Doblo IMW0891. Total do Empenho : 41,00 0 003859 03.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Servico de mecanica na manute 20,00 20,00 ncao do veiculo Ducato IMH0057; 2 1,0000 Ref. Servico mecanico na porta tra 10,00 10,00 seira do veiculo Doblo-IMW0891. Total do Empenho : 30,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/10/2009 as 8h47min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 10 Prefeitura Municipal Muitos Capoes Agosto de 2009 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 71,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1292 B&M COMERCIO DE MADEIRAS LTDA. CNPJ = 10.449.048/0001-35 0 004389 27.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Aquisicao de madeiras para ma 5.041,00 5.041,00 nutencao do Parque de Eventos. Total do Empenho : 5.041,00 Total do Credor .: 5.041,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 607 BANCA CENTRAL - ANA MARIA ZANOTTO CAPRA & CIA LTDA CNPJ = 05.807.983/0001-96 0 003847 03.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Aquisicao de 12 revistas de a 73,96 73,96 rtesanato para o Clube de maes. Total do Empenho : 73,96 0 004044 10.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de revistas e gibis, sac 1.587,73 1.587,73 ola itinerante para educacao. Total do Empenho : 1.587,73 Total do Credor .: 1.661,69 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 786 BANCO DO BRASIL OUTROS = 99999999999 0 004137 17.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref.tarifa /doc. 200,00 200,00 Total do Empenho : 200,00 Total do Credor .: 200,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 52 BANRISUL SERVICOS LTDA CNPJ = 92.934.215/0001-06 0 004145 17.08.2009 Tomada de Precos 12/2006 1 25,0000 Ref. Aquisicao de vales-alimentaca 150,00 3.750,00 o para servidores da Secretaria de Obras -Mes de agosto/2009. Total do Empenho : 3.750,00 0 004146 17.08.2009 Tomada de Precos 12/2006 1 39,0000 Ref. Vale-alimentacao para servido 150,00 5.850,00 res da Secretaria da Saude -Mes d e agosto/2009. 1 1,0000 Estorno devido valor de empenho la -595,34 -595,34 ncado a maior. Total do Empenho : 5.254,66 0 004147 17.08.2009 Tomada de Precos 12/2006 1 37,0000 Ref. Vale-alimentacao para servido 150,00 5.550,00 res da Secretaria de Educacao-Mes de agosto/2009. Total do Empenho : 5.550,00 0 004148 17.08.2009 Tomada de Precos 12/2006 1 16,0000 Ref. Vale-alimentacao para servido 150,00 2.400,00 res da Secretaria de Administraca o -Mes de agosto/2009. CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/10/2009 as 8h47min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 11 Prefeitura Municipal Muitos Capoes Agosto de 2009 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 52 BANRISUL SERVICOS LTDA CNPJ = 92.934.215/0001-06 Total do Empenho : 2.400,00 0 004149 17.08.2009 Tomada de Precos 12/2006 1 6,0000 Ref. Vale-alimentacao para servido 150,00 900,00 res da Secretaria da Fazenda -Mes de agosto/2009. Total do Empenho : 900,00 0 004150 17.08.2009 Tomada de Precos 12/2006 1 10,0000 Ref. Vale-alimentacao para servido 150,00 1.500,00 res da Secretaria de Ass. Social -Mes de agosto/2009. Total do Empenho : 1.500,00 0 004151 17.08.2009 Tomada de Precos 12/2006 1 9,0000 Ref. Vale-alimentacao para servido 150,00 1.350,00 res da Secretaria da Agricultura -Mes de agosto/2009. Total do Empenho : 1.350,00 0 004441 28.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref taxa de intermediacao de vales 310,50 310,50 -alimentacao mes de agosto/2009. Total do Empenho : 310,50 Total do Credor .: 21.015,16 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1332 BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA CNPJ = 87.296.026/0068-14 0 004386 27.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Aquisicao de 03 cameras digit 840,00 840,00 ais britania -5.0 mp. Total do Empenho : 840,00 Total do Credor .: 840,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1173 BIG BOY-OLMIR RODRIGUES DOS SANTOS CNPJ = 10.395.173/0001-00 0 004352 25.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Aquisicao de 05kg de malto de 70,00 70,00 xtrina para Sr. Juvelino Ma de Bar ros. Total do Empenho : 70,00 Total do Credor .: 70,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 58 BONELLA & CIA LTDA CNPJ = 98.518.566/0001-04 0 004188 19.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Aquisicao de 01 receptor para 150,00 150,00 parabolica Orbsat. Total do Empenho : 150,00 0 004414 27.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Instalacao de antena paraboli 356,00 356,00 ca na Escola Municipal Gina Guagni ni. CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/10/2009 as 8h47min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 12 Prefeitura Municipal Muitos Capoes Agosto de 2009 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 58 BONELLA & CIA LTDA CNPJ = 98.518.566/0001-04 Total do Empenho : 356,00 Total do Credor .: 506,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 336 BORRACHARIA SANTO ANTONIO -LORECI MOREIRA DE SOUZA CPF = 583.373.690-00 0 003936 04.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Empenho complementar ao de n.3841. 40,00 40,00 Total do Empenho : 40,00 0 004175 19.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Conseto de pneu do veiculo ma 25,00 25,00 rajo -IOK 7763 da Secretaria. Total do Empenho : 25,00 0 004419 27.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Conserto de pneus de veiculos 45,00 45,00 da Sec de Agricultura. Total do Empenho : 45,00 0 004420 27.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Conserto de pneus de veiculos 113,00 113,00 da Secretaria de Obras. Total do Empenho : 113,00 Total do Credor .: 223,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 60 BORTOLON ART. ESPORTIVOS E CALCADOS LTDA CNPJ = 98.515.570/0001-19 0 003948 05.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Aquisicao de 20 bolas Dall Po 1.600,00 1.600,00 nte utsal Eco para Ginasio de Espo rtes. Total do Empenho : 1.600,00 Total do Credor .: 1.600,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 681 BORTOLON ELETRO FERROS LTDA CNPJ = 93.112.910/0001-47 0 004187 19.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Aquisicao de guarda-chuvas e 410,20 410,20 botas de borracha para os agentes comunitarios de saude. Total do Empenho : 410,20 0 004194 19.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Aquisicao de bandeja inox, ca 57,30 57,30 bide e L para prateleira. Total do Empenho : 57,30 0 004345 25.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Aquisicao de materiais para c 27,80 27,80 ozinha da Prefeitura. Total do Empenho : 27,80 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/10/2009 as 8h47min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 13 Prefeitura Municipal Muitos Capoes Agosto de 2009 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 495,30 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 61 BORTOLON MATERIAIS E CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 98.511.124/0001-36 0 004093 12.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Registro p/maq. lavar 1/2". 4,20 4,20 Total do Empenho : 4,20 0 004435 28.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Aquisicao de materiais para S 841,70 841,70 ecretaria. Total do Empenho : 841,70 Total do Credor .: 845,90 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 62 BRASIL TELECOM S/A CNPJ = 76.535.764/0002-24 0 004035 07.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Servicos de telecomunicacoes ref o 299,03 299,03 periodo de 22/06/09 a 21/07/09. Total do Empenho : 299,03 0 004208 20.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Empenho complementar ao de n.1066/ 900,00 900,00 09 -ref. Servicos de telecomunicac ao do telefone 54.36122193 corresp ondente ao periodo de agosto a dez embro/2009. Total do Empenho : 900,00 0 004466 31.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Servicos de telecomunicacao d 287,68 287,68 o telefone 54.32313455- setembro/2 009. Total do Empenho : 287,68 Total do Credor .: 1.486,71 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1295 BRUNO ALVES CABRAL CPF = 337.250.200-00 0 003928 04.08.2009 Dispensada por Limite 1 7,0000 Ref. ressarcimento de despesas com 6,00 42,00 pedagio em viagem nos dias 29/07, 30/07,03/08 e 04/08/09. Total do Empenho : 42,00 0 004199 20.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 ref. ressarcimento de despesas com 12,00 12,00 pedagio em viagem nos dias 18 e 1 9.08.09. Total do Empenho : 12,00 0 004455 31.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Ressarcimento de despesas com 12,00 12,00 pedagio em viagem nos dias 27 e 2 8.08.09. Total do Empenho : 12,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/10/2009 as 8h47min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 14 Prefeitura Municipal Muitos Capoes Agosto de 2009 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 66,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 64 C.T.G. PLANALTO CAPOENSE CNPJ = 00.804.662/0001-14 0 004303 24.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. ressarcimento de despesas par 400,00 400,00 a CTG Planalto Capoense provenient e do pagamento de frete e inscrico es de lacadores em Rodeio no Munic ipio de Lagoa Vermelha (faz. do Pi nhal) dia 16.08.09. Total do Empenho : 400,00 Total do Credor .: 400,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 69 CAMPAGNARO PECAS E ACESSORIOS LTDA CNPJ = 02.325.675/0001-36 0 004163 18.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Aquisicao de 01 cinta tanque 25,00 25,00 para trator valtra. Total do Empenho : 25,00 0 004170 18.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Aquisicao de pecas para manut 19,00 19,00 encao do caminhao 1114-IJQ3708. Total do Empenho : 19,00 Total do Credor .: 44,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 722 CARLOS BARELLA BRIZOLA CNPJ = 94.638.806/0001-53 0 004102 14.08.2009 Convite 27/2009 1 1,0000 Ref.construcao de sanitarios no Pa 98.837,51 98.837,51 que Municipal de Eventos Hugo Teix eira de Lemos, conforme licitacao convite n.27/2009. Total do Empenho : 98.837,51 Total do Credor .: 98.837,51 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1387 CASA CIRURGICA CHAPECO LTDA CNPJ = 02.756.441/0001-43 0 003930 04.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Aquisicao de 02 macas ginecol 3.925,00 3.925,00 ogicas luxal e 01 foco ginecologic o para Unidade Basica de Saude da Ituim. Total do Empenho : 3.925,00 Total do Credor .: 3.925,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1180 CASA DAS FERRAMENTAS COM E REPR LTDA CNPJ = 08.596.001/0001-52 0 004454 31.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Aquisicao de materiais divers 279,10 279,10 os para almoxarifado da Secretaria Total do Empenho : 279,10 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/10/2009 as 8h47min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 15 Prefeitura Municipal Muitos Capoes Agosto de 2009 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 279,10 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 932 CELESTINO DAL PRA CPF = 262.015.690-49 0 003954 05.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Ressarcimento de despesas com 12,00 12,00 pedagio em viagem no dia 04.08.09 Total do Empenho : 12,00 0 004182 19.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Ressarcimento de despesas com 12,00 12,00 pedagio em viagem no dia 18.08.09 . Total do Empenho : 12,00 Total do Credor .: 24,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 803 CELSO RIBEIRO CPF = 500.645.920-49 0 004197 19.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Diaria de motorista em viagem 20,00 20,00 a Vacaria no dia 19.08.09 a fim d e levar pacientes. Total do Empenho : 20,00 0 004333 24.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. ressarcimento de despesas com 12,00 12,00 pedagio em viagem no dia 22.08.09 . Total do Empenho : 12,00 Total do Credor .: 32,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 954 CENTERMEDI COM.DE PROD.E MAT.HOSPITALARES OUTROS = 99999999999 0 004001 07.08.2009 Tomada de Precos 07/09 1 1,0000 Aquisicao de Medicamentos cre Toma 4.528,60 4.528,60 da de Precos no 07/2009. Vencedora dos itens 4,49,73,12,103,143,161. Total do Empenho : 4.528,60 Total do Credor .: 4.528,60 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1397 Centromedi Com.de Prod.Hospitalares ltda CNPJ = 07.747.997/0001-97 0 004007 07.08.2009 Tomada de Precos 07/09 1 1,0000 Aquisicao de Medicamentos cre Toma 2.331,02 2.331,02 da de Precos no 07/2009. Vencedora dos itens 6,25,56,92,104,109,114. Total do Empenho : 2.331,02 Total do Credor .: 2.331,02 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 86 CENTROSUL COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA OUTROS = 99999999999 0 004008 07.08.2009 Tomada de Precos 07/09 1 1,0000 Aquisicao de Medicamentos cre Toma 448,10 448,10 da de Precos no 07/2009. Vencedora dos itens 35,48,68,153. Total do Empenho : 448,10 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/10/2009 as 8h47min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 16 Prefeitura Municipal Muitos Capoes Agosto de 2009 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 86 CENTROSUL COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA OUTROS = 99999999999 Total do Credor .: 448,10 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1384 CHEMELLO MACHADO CONSTRUTORA LTDA -ME CNPJ = 92.368.299/0001-50 0 003871 03.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. 02 copias plotadas do mapa da 49,50 49,50 cidade. Total do Empenho : 49,50 Total do Credor .: 49,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1398 Ciamed Distr.de Medicamentos ltda CNPJ = 05.782.733/0001-49 0 004006 07.08.2009 Tomada de Precos 07/09 1 1,0000 Aquisicao de Medicamentos cre Toma 267,00 267,00 da de Precos no 07/2009. Vencedora do item 3. Total do Empenho : 267,00 Total do Credor .: 267,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1033 CINDAGUA SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA CNPJ = 09.255.461/0001-80 0 004177 19.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Aquisicao de 434 tabletes de 2.240,00 2.240,00 cloro + fluor para manutencao do a bastecimento de agua no municipio. Total do Empenho : 2.240,00 Total do Credor .: 2.240,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 89 CINTIA BARRETO MAGRO CPF = 943.951.790-53 0 004057 10.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Diaria para participar da V Confer 20,00 20,00 encia Regional de Assistencia Soci al, em Vacaria no dia 11/08/09. Total do Empenho : 20,00 0 004156 18.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. diaria de professora em viage 200,00 200,00 m a POA dias 20 e 21.08.09 a fim d e participar do I Forum Estadual d e Gestores...Valor correspondente a diaria para o dia 20.08.09...... .... 2 1,0000 Ref. 30% da diaria para o dia 21.0 60,00 60,00 8.09. Total do Empenho : 260,00 0 004313 24.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. ressarcimento de despesas com 120,16 120,16 passagem de onibus e taxi em viag em a POA dia 21.08.09 a fim de par ticipar do I Froum Estadual de Ges tores. Total do Empenho : 120,16 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/10/2009 as 8h47min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 17 Prefeitura Municipal Muitos Capoes Agosto de 2009 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 89 CINTIA BARRETO MAGRO CPF = 943.951.790-53 Total do Credor .: 400,16 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1050 CLELIO WAGNER DE OLIVEIRA CPF = 008.275.380-65 0 004054 10.08.2009 Dispensada por Limite 1 2,0000 un Ressarcimento de despesas com peda 6,00 12,00 gios. Total do Empenho : 12,00 0 004116 17.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. ressarcimento de despesas com 6,00 6,00 pedagio em viagem no dia 14.08.09 . Total do Empenho : 6,00 0 004260 24.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Ressarcimento de despesas com 12,00 12,00 pedagio em viagem no dia 22.08.09 . Total do Empenho : 12,00 Total do Credor .: 30,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1399 Comercial Cirurgica Rio Clarense ltda CNPJ = 67.729.178/0001-49 0 004005 07.08.2009 Tomada de Precos 07/09 1 1,0000 Aquisicao de Medicamentos cre Toma 1.770,00 1.770,00 da de Precos no 07/2009. Vencedora dos itens 11,86,150 Total do Empenho : 1.770,00 Total do Credor .: 1.770,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 104 COMERCIAL DE ALIMENTOS DAMCARIS LTDA-CasadasCarnes CNPJ = 00.702.507/0001-97 0 003987 07.08.2009 Convite 19/2009 1 1,0000 Ref. Aquisicao de merenda escolar, 3.253,68 3.253,68 atraves da licitacao convite n. 1 9/2009 - ensino fundamental- NF 52 30/5229.(Ref. empenho 3523/01) Total do Empenho : 3.253,68 0 004082 11.08.2009 Convite 26/09 1 1,0000 Aquisicao de Material de Higiene e 280,65 280,65 Limpeza e material de expediente para uso da Escola Municipal Gina Guanini.Vencedora dos itens 5,7,17 ,18, e 22. Total do Empenho : 280,65 0 004350 25.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Aquisicao de alimentos para d 191,80 191,80 istribuicao atraves dos projetos d a Secretaria. Total do Empenho : 191,80 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/10/2009 as 8h47min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 18 Prefeitura Municipal Muitos Capoes Agosto de 2009 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 104 COMERCIAL DE ALIMENTOS DAMCARIS LTDA-CasadasCarnes CNPJ = 00.702.507/0001-97 0 004351 25.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Aquisicao de alimentos para p 146,51 146,51 articipantes de projetos da Secret aria. 1 1,0000 Estorno de lancamento a maior. -1,00 -1,00 Total do Empenho : 145,51 0 004390 27.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Aquisicao de 04 potes de marg 13,12 13,12 arina para oficina do sabor. Total do Empenho : 13,12 Total do Credor .: 3.884,76 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 106 COMERCIAL DE BATERIAS SUL-RENATO RECH CNPJ = 90.219.999/0001-57 0 004026 07.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Bateria M-B 150 para o almoxarifad 220,00 220,00 o sec.de obras. Total do Empenho : 220,00 Total do Credor .: 220,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1383 COMERCIAL DE MAQUINAS FATIMA CNPJ = 92.338.425/0001-23 0 003864 03.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Aquisicao de 02 mesas MDF 1,1 892,00 892,00 0x0,60x0,74 e 02 armarios estantes 1,58x0,60x0,35 para Unidade Basic a de saude da Ituim. Total do Empenho : 892,00 0 004056 10.08.2009 Dispensada por Limite 1 2,0000 un Mesa 1,10 c/03GVTS branca e 198,00 396,00 2 2,0000 un Armario estante 1,58x0,80x0,35. 248,00 496,00 Total do Empenho : 892,00 Total do Credor .: 1.784,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 850 COMERCIO DE BEBIDAS WALTAO LTDA CNPJ = 05.989.289/0001-37 0 004073 11.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Agua Ijui 20 l para a administraca 60,00 60,00 o. Total do Empenho : 60,00 Total do Credor .: 60,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1347 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA. CNPJ = 06.173.473/0001-77 0 004155 18.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Aquisicao de materiais para h 65,40 65,40 orta comunitaria. Total do Empenho : 65,40 0 004211 20.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Aquisicao de materiais para S 645,50 645,50 ecretaria. CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/10/2009 as 8h47min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 19 Prefeitura Municipal Muitos Capoes Agosto de 2009 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1347 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA. CNPJ = 06.173.473/0001-77 Total do Empenho : 645,50 0 004409 27.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Aquisicao de parafusos e cano 51,38 51,38 s para consertos na Unidade Basica de Saude da Ituim. Total do Empenho : 51,38 Total do Credor .: 762,28 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 110 COMERCIO DE TRATORES STELLA LTDA CNPJ = 89.354.286/0001-17 0 004275 24.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Aquisicao de filtro de ar, fi 75,40 75,40 ltro de motor, mangueira e abracad eiras para manutencao dop trator v altra. Total do Empenho : 75,40 Total do Credor .: 75,40 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 835 CONEXAO AGRICOLA-ROIL BIAZUS DE ARAUJO CNPJ = 06.989.647/0001-74 0 003860 03.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Aquisicao de pecas para manut 145,59 145,59 encao da retroescavadeira da Secre taria. Total do Empenho : 145,59 0 003924 04.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Aquisicao de pecas para manut 185,20 185,20 encaodo da retroescavadeira. Total do Empenho : 185,20 0 004164 18.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Aqusicao de 01 mangueira hidr 138,69 138,69 aulica e 01 conexao hidraulica par a manutencao do trator Valtra da S ecretaria. Total do Empenho : 138,69 0 004446 28.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Aquisicao de pecas para manut 783,04 783,04 encao da retro escavadeira da Secr etaria. Total do Empenho : 783,04 Total do Credor .: 1.252,52 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 663 CONFECCOES BELA LTDA CNPJ = 94.007.333/0001-96 0 004200 20.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Aquisicao de tapetes tipo "ca 1.087,20 1.087,20 pacho" de fibras de coco e toalhas felpudas. Total do Empenho : 1.087,20 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/10/2009 as 8h47min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 20 Prefeitura Municipal Muitos Capoes Agosto de 2009 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 1.087,20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 115 CONFECCOES DENISE & RUBIA LTDA OUTROS = 99999999999 0 004084 12.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Aquisicao de 01 cartao para t 22,00 22,00 elefone celular n.99070291 do Cons elho Tutelar. Total do Empenho : 22,00 Total do Credor .: 22,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 119 CORAG- COMP. RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS CNPJ = 87.161.501/0001-38 0 003938 04.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Publicacao de inexibilidade d 295,50 295,50 e licitacao no diario oficial do m unicipio em 21.07.09. Total do Empenho : 295,50 0 004308 24.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Publicacao de aviso de licita 393,00 393,00 cao-Tomada de Precos 11/2009 no da rio Oficial do RS. Total do Empenho : 393,00 Total do Credor .: 688,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 122 COSTURA & CIA CNPJ = 04.611.680/0001-30 0 004349 25.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref.Aquisicao de 12 novelos de lin 118,80 118,80 ha usada para costurar cobertas de la, no grupo de maes -bolsa famil ia -"Projeto Aquecer". Total do Empenho : 118,80 Total do Credor .: 118,80 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 123 COVIBRAS- COMERCIAL DE VEICULOS BRASILEIROS LTDA CNPJ = 98.524.721/0001-03 0 004051 10.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Pecas para o veiculo Montana-IND-2 60,00 60,00 065. Total do Empenho : 60,00 0 004439 28.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Aquisicao de materiais para c 273,00 273,00 amionete S10 -IPW6838 Total do Empenho : 273,00 0 004464 31.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Aquisicao de filtro de oleo, 68,00 68,00 vedador, e oleo motor para veiculo -IPV 1508. Total do Empenho : 68,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/10/2009 as 8h47min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 21 Prefeitura Municipal Muitos Capoes Agosto de 2009 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 401,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 124 COXILHA IND. DE FERT. CORRETIVOS LTDA CNPJ = 91.787.176/0010-81 0 004168 18.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Aquisicao de 06 lt de glifosa 111,90 111,90 te e 05 lt de landrex -para secret aria. Total do Empenho : 111,90 0 004368 26.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Aquisicao de 12 lts de Roundu 144,00 144,00 p -para servicos prestados pela se cretaria. Total do Empenho : 144,00 Total do Credor .: 255,90 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1104 CSM IND.COM.DE PECAS E ACESS.PARA VEICULOS LTDA CNPJ = 04.769.813/0001-00 0 004024 07.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Mao de obra e conserto de parachoq 450,00 450,00 ue de fibra do caminhao Cargo IMS- 7150. Total do Empenho : 450,00 Total do Credor .: 450,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 130 D.J. SARAIVA & CIA LTDA CNPJ = 94.117.280/0001-66 0 004080 11.08.2009 Convite 26/09 1 1,0000 Aquisicao de Material de Higiene e 228,80 228,80 Limpeza e material de expediente para uso da Escola Municipal Gina Guanini.Vencedora dos itens 2,3,8 e 10. Total do Empenho : 228,80 Total do Credor .: 228,80 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1405 DALMEDSUL MEDICAMENTOS LTDA CNPJ = 04.497.941/0001-33 0 004086 12.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Aquisicao de medicamentos par 495,72 495,72 a distribuicao. Total do Empenho : 495,72 Total do Credor .: 495,72 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 133 DALVA DECORACOES -DALVA DIAN BETANIM CNPJ = 01.794.462/0001-90 0 004089 12.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Aquisicao de flores e arranjo 800,00 800,00 s para encontros e prefeitura. Total do Empenho : 800,00 Total do Credor .: 800,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/10/2009 as 8h47min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 22 Prefeitura Municipal Muitos Capoes Agosto de 2009 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 137 DANIELA CARISSIMI CPF = 974.251.170-53 0 004136 17.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref.diaria de ass. juridica em via 60,00 60,00 gem a POA dia 20.08.09 a fim de pa rticipar de treinamento na FAMURS e DAS- sobre ass. Social. Total do Empenho : 60,00 Total do Credor .: 60,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1160 DECORLUZ-ELIANA DENISE PAZ BORTOLON-ME CNPJ = 04.089.935/0001-47 0 004277 24.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 ref. Aquisicao de 05 tartarugas e 172,50 172,50 05 lampadas 14w para UBS da Ituim. Total do Empenho : 172,50 Total do Credor .: 172,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1392 Dental Sul Com de Prod Odontologicos Ltda CNPJ = 09.121.563/0001-02 0 003994 07.08.2009 Convite 25/09 1 1,0000 Aquisicao de Material Odontologico 2.172,88 2.172,88 . Vencedora dos itens 5,7,11,12,13 ,14,15,16,17,20,21,36,37,38,39,40, 59,60,63,64,65,68,76,78,79,82,95,9 6,97,99,100,112,113,114,137,139,15 9 e 160. Total do Empenho : 2.172,88 Total do Credor .: 2.172,88 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 144 DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA CNPJ = 01.735.549/0001-97 0 003995 07.08.2009 Convite 25/2009 1 1,0000 Ref. Aquisicao de Material Odontol 567,57 567,57 ogico. Vencedora dos itens 8,18,46 ,47,48,49,50,51,52,70,77,92,93,98, 111,140,141,142,143,144,145,146,14 7,148,149,150,151,153,154,155,156, 157 e 158. Total do Empenho : 567,57 0 003996 07.08.2009 Convite 25/09 1 1,0000 Aquisicao de Material Odontologico 900,64 900,64 . Vencedora dos itens 8,18,46,47,4 8,49,50,51,52,70,77,92,93,98,111,1 40,141,142,143,144,145,146,147,148 ,149,150,151,153,154,155,156,157 e 158. Total do Empenho : 900,64 Total do Credor .: 1.468,21 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 145 DENTARIA KLIMUS LTDA CNPJ = 91.828.244/0007-08 0 004014 07.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Material para procedimentos odonto 347,20 347,20 logicos. CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/10/2009 as 8h47min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 23 Prefeitura Municipal Muitos Capoes Agosto de 2009 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 145 DENTARIA KLIMUS LTDA CNPJ = 91.828.244/0007-08 Total do Empenho : 347,20 Total do Credor .: 347,20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 741 DENTARIA SULINA LTDA CNPJ = 89.863.112/0001-80 0 003991 07.08.2009 Convite 25/09 1 1,0000 Aquisicao de Material Odontologico 902,90 902,90 . Vencedora dos itens 6,9,10,23,31 ,35,41,43,66,72,73,90,91,101,125, e 126 Total do Empenho : 902,90 Total do Credor .: 902,90 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1325 DICA INFORMATICA LTDA ME CNPJ = 10.550.749/0001-66 0 004030 07.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Cabo uSB 2.0 e ponteira . 35,00 35,00 Total do Empenho : 35,00 0 004097 13.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Aquisicao de 02 telefones s/ 230,00 230,00 fio siemens; 2 1,0000 Ref. Aquisicao de 03 telefones s/ 150,00 150,00 fio siemens para UBS da Sede. Total do Empenho : 380,00 0 004098 13.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Aquisicao de 01 telefone siem 50,00 50,00 ens c/ fio para Secretaria. Total do Empenho : 50,00 0 004162 18.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 ref. Aquisicao de 01 telefone sem 115,00 115,00 fio SIEMENS; 2 3,0000 Ref. Aquisicao de 03 telefones c/ 50,00 150,00 fio SIEMENS; 3 3,0000 Aquisicao de 03 cabos USB 2.0; 12,00 36,00 4 25,0000 Aquisicao de 25 DVD's virgens; 1,00 25,00 5 2,0000 e aquisicao de 02 mouses opticos U 20,00 40,00 SB para Secretaria de Administraca o. Total do Empenho : 366,00 Total do Credor .: 831,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 149 DIMACI MATERIAIS CIRURGICOS CNPJ = 90.251.109/0001-94 0 003999 07.08.2009 Tomada de Precos 07/09 1 1,0000 Aquisicao de Medicamentos cre Toma 5.380,80 5.380,80 da de Precos no 07/2009. Vencedora dos itens 6,23,26,29,43,54,94,95, 99,100,101,105,,106,110,119,132,13 4,135,149,151,152,156,162,163,166, 169 e 170. Total do Empenho : 5.380,80 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/10/2009 as 8h47min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 24 Prefeitura Municipal Muitos Capoes Agosto de 2009 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 149 DIMACI MATERIAIS CIRURGICOS CNPJ = 90.251.109/0001-94 0 004011 07.08.2009 Tomada de Precos 07/09 1 1,0000 Aquisicao de Medicamentos cre Toma 3.349,00 3.349,00 da de Precos no 07/2009. Vencedora dos itens 59,64,65,76,77,78,81,82 ,84,87,88,89 e 90. Total do Empenho : 3.349,00 Total do Credor .: 8.729,80 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 150 DIMASTER- COM DE PROD. HOSPITALARES LTDA CNPJ = 02.520.829/0001-40 0 004003 07.08.2009 Tomada de Precos 07/09 1 1,0000 Aquisicao de Medicamentos cre Toma 820,60 820,60 da de Precos no 07/2009. Vencedora dos itens 50,117,122 e 159. Total do Empenho : 820,60 Total do Credor .: 820,60 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 151 DIPROLMEDI MEDICAMENTOS LTDA CNPJ = 03.362.758/0001-68 0 004012 07.08.2009 Tomada de Precos 07/09 1 1,0000 Aquisicao de Medicamentos cre Toma 2.221,00 2.221,00 da de Precos no 07/2009. Vencedora dos itens 14,67,83,96 e 155. Total do Empenho : 2.221,00 Total do Credor .: 2.221,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1293 DR. LUIZ FERNANDO DE ABREU JR. CPF = 449.717.880-34 0 004438 28.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Realizacao de 01 exame de ret 150,00 150,00 osigmoidoscopia para paciente do M unicipio Laisa Macedo. Total do Empenho : 150,00 Total do Credor .: 150,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1207 DRGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA CNPJ = 10.295.342/0001-30 0 004096 13.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Confeccao de 1000 folders inf 450,00 450,00 ormativos da prefeitura e; 2 1,0000 criacao de arte para confeccao dos 250,00 250,00 folders. Total do Empenho : 700,00 Total do Credor .: 700,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1394 E Werbran Distr.de Medicamentos ltda CNPJ = 04.372.020/0001-44 0 004009 07.08.2009 Tomada de Precos 07/09 1 1,0000 Aquisicao de Medicamentos cre Toma 1.270,00 1.270,00 da de Precos no 07/2009. Vencedora dos itens 85 e 137. Total do Empenho : 1.270,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/10/2009 as 8h47min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 25 Prefeitura Municipal Muitos Capoes Agosto de 2009 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 1.270,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 159 EB FERRAMENTAS LTDA CNPJ = 05.914.314/0001-13 0 003974 06.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Aquisicao de botas para servi 128,08 128,08 dores da limpeza e mosquetao para uso nas bandeiras. Total do Empenho : 128,08 0 004144 17.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Aquisicao de capas de chuva p 116,31 116,31 ara agentes comunitarios de saude. Total do Empenho : 116,31 0 004304 24.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Aquisicao de 04 mts de mangue 20,72 20,72 ira 1/4 e 02 schweers esp. 1/4 par a Sec. da Saude. Total do Empenho : 20,72 0 004444 28.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Aquisicao de pecas para manut 390,54 390,54 encao da retro da Secretaria. Total do Empenho : 390,54 Total do Credor .: 655,65 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 160 ECT - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ = 34.028.316/4421-22 0 003843 03.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Servicos de selos e sedex. 576,00 576,00 Total do Empenho : 576,00 0 004021 07.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 complemento empenho 3843/09. 34,90 34,90 Total do Empenho : 34,90 0 004133 17.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 selos para a administracao 165,00 165,00 Total do Empenho : 165,00 Total do Credor .: 775,90 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 163 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA CNPJ = 00.512.930/0001-24 0 004306 24.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Publicacao de aviso de licita 393,00 393,00 cao -Tomada de Precos n.11/2009 no Jornal Cidades. 1 1,0000 valor lancado a maior. -103,00 -103,00 Total do Empenho : 290,00 Total do Credor .: 290,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 167 ELETRO MOTORES GIUSTI LTDA CNPJ = 90.737.859/0001-70 0 004105 14.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Bomba de oleo diesel para con 55,00 55,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/10/2009 as 8h47min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 26 Prefeitura Municipal Muitos Capoes Agosto de 2009 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 167 ELETRO MOTORES GIUSTI LTDA CNPJ = 90.737.859/0001-70 serto de motor. Total do Empenho : 55,00 Total do Credor .: 55,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1 EMBRATEL-EMP BRASILEIRA TELECOMUNICACOES CNPJ = 33.530.486/0133-79 0 004171 18.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Servicos de telecomunicacao d 21,99 21,99 o telefone 54.36122191 -mes de ago sto/2009. Total do Empenho : 21,99 0 004465 31.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Servico de telecomunicacao do 4,03 4,03 telefone 54.36122108 -mes de refe rencia -setembro/2009. Total do Empenho : 4,03 Total do Credor .: 26,02 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 181 ERONI G NERY MENDES- Mercado Mendes CNPJ = 05.967.992/0001-44 0 004357 26.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. 02 recargas de gas de cozinha 76,00 76,00 . Total do Empenho : 76,00 0 004434 28.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Aquisicao de 06 kg de erva-ma 23,40 23,40 te para Secretaria da Administraca o. Total do Empenho : 23,40 0 004447 31.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Aquisicao de alimentos para c 29,95 29,95 arpinteiros em servico no interior -Laranjeiras em 26.08.09. Total do Empenho : 29,95 0 004453 31.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Aquisicao de prendedores e co 24,70 24,70 rdas para secar papeis que molhara m em virtude de vazamento no forro do predio da Prefeitura. Total do Empenho : 24,70 Total do Credor .: 154,05 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1306 ESCRITORIO GIARETTON LTDA CNPJ = 92.454.065/0001-25 0 004069 10.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref publicacao de processo nr 104/ 38,50 38,50 09 de inexigibilidade. Total do Empenho : 38,50 0 004307 24.08.2009 Dispensada por Limite CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/10/2009 as 8h47min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 27 Prefeitura Municipal Muitos Capoes Agosto de 2009 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1306 ESCRITORIO GIARETTON LTDA CNPJ = 92.454.065/0001-25 1 1,0000 Ref. Publicacao de aviso de licita 38,50 38,50 cao no diario Oficial do RS. Total do Empenho : 38,50 Total do Credor .: 77,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1395 Especialista Prod.p/Laboratorio ltda CNPJ = 04.619.893/0003-70 0 004013 07.08.2009 Tomada de Precos 07/09 1 1,0000 Aquisicao de Medicamentos cre Toma 2.340,00 2.340,00 da de Precos no 07/2009. Vencedora do item 136. Total do Empenho : 2.340,00 Total do Credor .: 2.340,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1125 EXPEDITO & BERNARDI LTDA CNPJ = 06.942.652/0001-21 0 004083 11.08.2009 Convite 26/09 1 1,0000 Aquisicao de Material de Higiene e 704,30 704,30 Limpeza e material de expediente para uso da Escola Municipal Gina Guanini.Vencedora dos itens 6,13,1 4 e 20. Total do Empenho : 704,30 Total do Credor .: 704,30 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 188 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA CNPJ = 00.428.307/0002-79 0 004332 24.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Emoenho complementar ao de n.3440/ 26,65 26,65 2009 - Ref.Transporte de pecas e e quipamentos da Secretaria de Obras . Total do Empenho : 26,65 Total do Credor .: 26,65 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 194 FAMURS CNPJ = 88.733.811/0001-42 0 004198 20.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref.Pagamento de inscricao em trei 120,00 120,00 namneto sobre guias modelo A e mod elo B na FAMURS em POA. Total do Empenho : 120,00 0 004426 28.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 ref. inscricao de servidor em trei 170,00 170,00 namento oferecido pela FAMURS- For macao de pregoeiro. Total do Empenho : 170,00 Total do Credor .: 290,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 200 FERNANDO W. VOLKART CPF = 300.826.760-20 0 003899 04.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Servico de mao-de-obra na fab 1.700,00 1.700,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/10/2009 as 8h47min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 28 Prefeitura Municipal Muitos Capoes Agosto de 2009 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 200 FERNANDO W. VOLKART CPF = 300.826.760-20 ricacao de moveis para unidade de saude da Ituim. Total do Empenho : 1.700,00 0 004201 20.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. confeccao de moveis para Bibl 1.008,00 1.008,00 ioteca Publica e Escola Gina Guagn ini Total do Empenho : 1.008,00 Total do Credor .: 2.708,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1343 FG Ferramentas Gerais -Com. e Importacao S.A. CNPJ = 92.664.028/0026-08 0 003935 04.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Aquisicao de 01 manometro ver 98,89 98,89 t. para Secretaria da Administraca o. Total do Empenho : 98,89 Total do Credor .: 98,89 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 202 FGTS OUTROS = 99999999999 0 003883 04.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Empenho complementar ao de n.3672/ 0,01 0,01 09 - FGTS folha de pagamento mes d e julho/09. Total do Empenho : 0,01 0 004300 24.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. FGTS Agentes de saude-Folha d 345,25 345,25 e pagamento -mes de agosto/2009. Total do Empenho : 345,25 0 004301 24.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. FGTS Dr. Geraldo De Boni -Fol 639,75 639,75 ha de pagamento -mes de agosto/200 9. Total do Empenho : 639,75 0 004302 24.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. FGTS Orides Julis Borges -Fol 45,67 45,67 ha de pagamento -mes de agosto/200 9. Total do Empenho : 45,67 Total do Credor .: 1.030,68 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1418 FH CONFECCOES-Industria e Comercio/Mercedes Maciel OUTROS = 99999999999 0 004461 31.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Aquisicao de 04 macacao tam.M 438,40 438,40 e 12 avental mosqueteiro c/ bolso . Total do Empenho : 438,40 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/10/2009 as 8h47min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 29 Prefeitura Municipal Muitos Capoes Agosto de 2009 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 438,40 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 210 FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRACAO OUTROS = 99999999999 0 004241 24.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Folha de pagamento mes de ago 3.595,98 3.595,98 sto/2009. Subsidios Administracao. Total do Empenho : 3.595,98 0 004249 24.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Folha de pagamento mes de ago 12.745,73 12.745,73 sto/2009. Servidores Administracao . Total do Empenho : 12.745,73 0 004255 24.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Folha de pagamento mes de ago 570,99 570,99 sto/2009. Servidor extincao. Total do Empenho : 570,99 Total do Credor .: 16.912,70 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 211 FOLHA DE PAGAMENTO - AGRICULTURA COMERCIO IND TUR OUTROS = 99999999999 0 004245 24.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Folha de pagamento mes de ago 3.595,98 3.595,98 sto/2009. Subsidios Sec. de Agricu ltura. Total do Empenho : 3.595,98 0 004248 24.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Folha de pagamento mes de ago 12.762,47 12.762,47 sto/2009. Servidores Sec. de Agric ultura. Total do Empenho : 12.762,47 Total do Credor .: 16.358,45 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 212 FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL OUTROS = 99999999999 0 004247 24.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Folha de pagamento mes de ago 3.595,98 3.595,98 sto/2009. Subsidios Sec. de Ass. S ocial. Total do Empenho : 3.595,98 0 004250 24.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Folha de pagamento mes de ago 6.451,18 6.451,18 sto/2009. Servidores Sec. de Ass. Social. Total do Empenho : 6.451,18 Total do Credor .: 10.047,16 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 213 FOLHA DE PAGAMENTO - FAZENDA OUTROS = 99999999999 0 004251 24.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Folha de pagamento mes de ago 3.595,98 3.595,98 sto/2009. Subsidios Sec. da Fazend CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/10/2009 as 8h47min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 30 Prefeitura Municipal Muitos Capoes Agosto de 2009 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 213 FOLHA DE PAGAMENTO - FAZENDA OUTROS = 99999999999 a. Total do Empenho : 3.595,98 0 004252 24.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Folha de pagamento mes de ago 7.119,92 7.119,92 sto/2009. Servidores Sec. da FAzen da. Total do Empenho : 7.119,92 Total do Credor .: 10.715,90 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 214 FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO OUTROS = 99999999999 0 004238 24.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Folha de pagamento mes de ago 8.881,14 8.881,14 sto/2009. Subsidios Gabinete. Total do Empenho : 8.881,14 0 004239 24.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Folha de pagamento mes de ago 21.564,74 21.564,74 sto/2009. Servidores Gabinete. Total do Empenho : 21.564,74 0 004240 24.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Folha de pagamento mes de ago 6.130,56 6.130,56 sto/2009. Proc. Juridica Gabinete. Total do Empenho : 6.130,56 Total do Credor .: 36.576,44 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 215 FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS OUTROS = 99999999999 0 004243 24.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Folha de pagamento mes de ago 3.595,98 3.595,98 sto/2009. Subsidios Sec. de Obras. Total do Empenho : 3.595,98 0 004244 24.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Folha de pagamento mes de ago 41.756,77 41.756,77 sto/2009. Servidores Sec. de Obras . Total do Empenho : 41.756,77 Total do Credor .: 45.352,75 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 216 FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE OUTROS = 99999999999 0 004262 24.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Folha de pagamento -mes de ag 3.595,98 3.595,98 osto 2009 - Subsidios Sec. da Saud e. Total do Empenho : 3.595,98 0 004263 24.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Folha de pagamento -mes de ag 4.135,19 4.135,19 osto 2009 - Agentes de Saude Sec. da Saude. CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/10/2009 as 8h47min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 31 Prefeitura Municipal Muitos Capoes Agosto de 2009 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 216 FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE OUTROS = 99999999999 Total do Empenho : 4.135,19 0 004264 24.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Folha de pagamento -mes de ag 4.370,42 4.370,42 osto 2009 - Servidores PAB Fixo Se c. da Saude. Total do Empenho : 4.370,42 0 004265 24.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Folha de pagamento -mes de ag 1.672,86 1.672,86 osto 2009 - Servidores PAB Fixo Se c. da Saude. Total do Empenho : 1.672,86 0 004266 24.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Folha de pagamento -mes de ag 2.000,00 2.000,00 osto 2009 - Servidores Saude Bucal - Sec. da Saude. Total do Empenho : 2.000,00 0 004267 24.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Folha de pagamento -mes de ag 2.770,17 2.770,17 osto 2009 - Servidores Saude Bucal - Sec. da Saude. Total do Empenho : 2.770,17 0 004268 24.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Folha de pagamento -mes de ag 6.400,00 6.400,00 osto 2009 - Servidores PSF- Sec. d a Saude. Total do Empenho : 6.400,00 0 004269 24.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Folha de pagamento -mes de ag 1.596,90 1.596,90 osto 2009 - Servidores PSF- Sec. d a Saude. Total do Empenho : 1.596,90 0 004315 24.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Folha de pagamento mes de ago 51.136,62 51.136,62 sto/2009 -Servidores Sec. da Saude . Total do Empenho : 51.136,62 Total do Credor .: 77.678,14 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 209 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC IND COMERCIO OUTROS = 99999999999 0 004254 24.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Folha de pagamento mes de ago 3.595,98 3.595,98 sto/2009. Subsidios Sec. de Ind. C om. Tur e Meio Ambiente. Total do Empenho : 3.595,98 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/10/2009 as 8h47min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 32 Prefeitura Municipal Muitos Capoes Agosto de 2009 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 3.595,98 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 560 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA EDUCACAO OUTROS = 99999999999 0 004256 24.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Folha de pagamento mes de ago 3.595,98 3.595,98 sto/2009. Subsidios Sec. Desporto e Lazer. Total do Empenho : 3.595,98 0 004257 24.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Folha de pagamento mes de ago 3.595,98 3.595,98 sto/2009. Subsidios Sec. de Educac ao. Total do Empenho : 3.595,98 0 004270 24.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Folha de pagamento -mes de ag 10.188,03 10.188,03 osto 2009 - Servidores Sec. de Edu cacao. Total do Empenho : 10.188,03 0 004271 24.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Folha de pagamento -mes de ag 18.586,62 18.586,62 osto 2009 - Servidores FUNDEB -Sec . de Educacao. Total do Empenho : 18.586,62 0 004272 24.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Folha de pagamento -mes de ag 1.039,59 1.039,59 osto 2009 - Servidores Ens. Fundam ental -Sec. de Educacao. Total do Empenho : 1.039,59 0 004273 24.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Folha de pagamento -mes de ag 2.062,39 2.062,39 osto 2009 - Servidores Ens. Infant il -Sec. de Educacao. Total do Empenho : 2.062,39 Total do Credor .: 39.068,59 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 208 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVICOS URBANOS OUTROS = 99999999999 0 004253 24.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Folha de pagamento mes de ago 3.595,98 3.595,98 sto/2009. Subsidios Sec. de Serv. Urbanos Total do Empenho : 3.595,98 Total do Credor .: 3.595,98 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 219 FOTO ISMAEL - ANTONIO ROBERTO DUARTE CNPJ = 93.254.951/0001-78 0 003965 06.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Realizacao de 22 encadernacoe 44,00 44,00 s. Total do Empenho : 44,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/10/2009 as 8h47min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 33 Prefeitura Municipal Muitos Capoes Agosto de 2009 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 219 FOTO ISMAEL - ANTONIO ROBERTO DUARTE CNPJ = 93.254.951/0001-78 0 004229 21.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. 04 encadernacoes para secreta 8,00 8,00 ria. Total do Empenho : 8,00 Total do Credor .: 52,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 220 FRALDAS BABY ROGERS CNPJ = 93.828.291/0001-91 0 004154 18.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Aquisicao de kit's natalidade 1.253,00 1.253,00 para pessoas carentes do Municipi o. Total do Empenho : 1.253,00 0 004338 25.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Aquisicao de 6 pcts de absorv 60,00 60,00 entes. Total do Empenho : 60,00 Total do Credor .: 1.313,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1153 FRANCYELLY GOMES CNPJ = 10.016.357/0001-11 0 003865 03.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Aquisicao de material para tr 434,30 434,30 abalho desenvolvido pelo Clube de maes. Total do Empenho : 434,30 0 004309 24.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Aquisicao de colchetes,grampo 52,40 52,40 s e mini dvd's para Secretaria. Total do Empenho : 52,40 Total do Credor .: 486,70 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 226 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL CNPJ = 88.648.761/0001-03 0 004388 27.08.2009 Nao se Aplica 1 1,0000 Ref. contrato administrativo n.25/ 9.800,00 9.800,00 2009 entre o Municipio de Muitos C apoes e a Universidade de Cx do Su l firmado a fim de prestacao de as sessoria tecnica pela contratada, para elaboracao do Plano Ambiental conforme proposta tecnica descrit a no anexo I, que fara parte integ rante e indispensavel deste contra to. Total do Empenho : 9.800,00 Total do Credor .: 9.800,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/10/2009 as 8h47min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 34 Prefeitura Municipal Muitos Capoes Agosto de 2009 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 229 FUPRAS - FUNDO DE APOSENTADORIA OUTROS = 99999999999 0 004196 19.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Empenho complementar ref. RPPS fol 0,53 0,53 ha -Mes de maio/2009; 2 1,0000 Empenho complementar ref. RPPS fol 0,55 0,55 ha -Mes de junho/2009. Total do Empenho : 1,08 0 004320 24.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. RPPS folha de pagamento mes d 528,92 528,92 e agosto/2009- Servidores gabinete Total do Empenho : 528,92 0 004321 24.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. RPPS folha de pagamento mes d 2.009,06 2.009,06 e agosto/2009 - Servidores Adminis tracao + Fundo. Total do Empenho : 2.009,06 0 004322 24.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. RPPS folha de pagamento mes d 3.561,85 3.561,85 e agosto/2009 - Servidores Sec. de Obras. Total do Empenho : 3.561,85 0 004323 24.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. RPPS folha de pagamento mes d 629,87 629,87 e agosto/2009 - Servidores Sec. de Agricultura. Total do Empenho : 629,87 0 004324 24.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. RPPS folha de pagamento mes d 4.798,72 4.798,72 e agosto/2009 - Servidores Sec. de Saude+ PAb+ Saude bucal. Total do Empenho : 4.798,72 0 004325 24.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. RPPS folha de pagamento mes d 399,68 399,68 e agosto/2009 - Servidores Sec. de Ass. Social. Total do Empenho : 399,68 0 004326 24.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. RPPS folha de pagamento mes d 580,32 580,32 e agosto/2009 - Servidores Sec. de Educacao. Total do Empenho : 580,32 0 004327 24.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. RPPS folha de pagamento mes d 1.553,67 1.553,67 e agosto/2009 - Servidores FUNDEB. Total do Empenho : 1.553,67 0 004328 24.08.2009 Dispensada por Limite CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/10/2009 as 8h47min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 35 Prefeitura Municipal Muitos Capoes Agosto de 2009 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 229 FUPRAS - FUNDO DE APOSENTADORIA OUTROS = 99999999999 1 1,0000 Ref. RPPS folha de pagamento mes d 77,66 77,66 e agosto/2009 - Servidores Ens. Fu ndamental. Total do Empenho : 77,66 0 004329 24.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. RPPS folha de pagamento mes d 226,85 226,85 e agosto/2009 - Servidores Ens. In fantil. Total do Empenho : 226,85 0 004330 24.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. RPPS folha de pagamento mes d 535,21 535,21 e agosto/2009 - Servidores Sec. da Fazenda. Total do Empenho : 535,21 Total do Credor .: 14.902,89 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1187 GARAGEM GAUCHA-VASCO VIEIRA RUBIM CNPJ = 08.049.387/0001-82 0 003968 06.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref, Lavagem do veiculo Palio-IPU0 20,00 20,00 457. Total do Empenho : 20,00 0 004037 07.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 lavagem veiculos ducato IMH-0057 e 95,00 95,00 IPU-0300. Total do Empenho : 95,00 0 004047 10.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Lavagens de carros da sec.da saude 80,00 80,00 . Corsa, Meriva, Prisma e Celta. Total do Empenho : 80,00 0 004072 11.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Lavagem do veiculo Ducato-placas I 50,00 50,00 MH-0057. Total do Empenho : 50,00 0 004202 20.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Lavagem do veiculo Prisma -IP 20,00 20,00 R3782. Total do Empenho : 20,00 0 004274 24.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Lavagem dos veiculos Palio -I 100,00 100,00 PU 0457/ Doblo -IPU 0300/ Doblo- I MW0891. Total do Empenho : 100,00 0 004348 25.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 ref. Lavagem do veiculo Ducato -IM 50,00 50,00 H0057. CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/10/2009 as 8h47min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 36 Prefeitura Municipal Muitos Capoes Agosto de 2009 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1187 GARAGEM GAUCHA-VASCO VIEIRA RUBIM CNPJ = 08.049.387/0001-82 Total do Empenho : 50,00 0 004462 31.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Lavagem do veiculo DUCATO -IM 65,00 65,00 H0057. Total do Empenho : 65,00 Total do Credor .: 480,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1025 GERALDO CIRINEU DE BONI CPF = 276.874.900-10 0 004064 10.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Diaria para participar de Capacita 60,00 60,00 cao dos medicos responsaveis para uso do Tamiflu, referente a gripe A(H1N1) dia 11/08/09 em POrto Aleg re. Total do Empenho : 60,00 Total do Credor .: 60,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 238 GERVASIO ALVES DOS SANTOS CPF = 256.603.300-53 0 004055 10.08.2009 Dispensada por Limite 1 2,0000 Ressarcimento de despesas com peda 6,00 12,00 gios. Total do Empenho : 12,00 0 004179 19.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Ressarcimento de despesas com 6,00 6,00 pedagio em viagem no dia 18.08.09 . Total do Empenho : 6,00 0 004184 19.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Ressarcimento de despesas com 12,00 12,00 pedagio em viagem nos dias 17 e 1 9.08.09. Total do Empenho : 12,00 0 004261 24.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. ressarcimento de despesas com 12,00 12,00 pedagio em viagem no dia 24.08.09 . Total do Empenho : 12,00 0 004450 31.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Ressarcimento de despesas com 12,00 12,00 pedagio em viagem no dia 31.08.09 . Total do Empenho : 12,00 Total do Credor .: 54,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/10/2009 as 8h47min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 37 Prefeitura Municipal Muitos Capoes Agosto de 2009 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1119 GESSEMAQ-COM E ASSISTENCIA DE MAQUINAS LTDA CNPJ = 88.787.734/0001-03 0 004022 07.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Conserto e limpeza calculadora el 58,00 58,00 etronica oliveitti setor de empenh o. Total do Empenho : 58,00 Total do Credor .: 58,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1218 GHEDINI - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CNPJ = 90.337.536/0001-90 0 004189 19.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. realizacao de exames cariotip 410,00 410,00 o, T4(TSH) e fenilcetonuria para p acintes do municipio. Total do Empenho : 410,00 Total do Credor .: 410,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1389 GILBERTO SOMACAL CPF = 312.777.800-72 0 004174 18.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Aquisicao de mudas frutiferas 7.755,48 7.755,48 sortidas para subsidios da Secret aria da Agricultura Total do Empenho : 7.755,48 Total do Credor .: 7.755,48 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 999 GILBRATUR TRANSPORTES LTDA CNPJ = 03.058.034/0001-25 0 004369 26.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Empenho complementar ao de n.3837/ 592,76 592,76 2009 -Ref.Transporte escolar mes d e julho/2009. 1 1,0000 Estorno de valor a maior. -10,00 -10,00 Total do Empenho : 582,76 Total do Credor .: 582,76 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 240 GIOVANA POSSER - CONFIANCA SUPERMERCADO CNPJ = 07.815.393/0001-30 0 003845 03.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Aquisicao de erva-mate para s 19,45 19,45 ecretaria de administracao. Total do Empenho : 19,45 0 003955 05.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Aquisicao de 5kg de sabao em 29,95 29,95 po para posto de saude da Sede. Total do Empenho : 29,95 0 004032 07.08.2009 Dispensada por Limite 1 6,0000 un Erva mate seiva verde. 3,89 23,34 Total do Empenho : 23,34 0 004101 14.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Aquisicao de erva-mate para S 23,34 23,34 ecretaria. CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/10/2009 as 8h47min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 38 Prefeitura Municipal Muitos Capoes Agosto de 2009 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 240 GIOVANA POSSER - CONFIANCA SUPERMERCADO CNPJ = 07.815.393/0001-30 Total do Empenho : 23,34 0 004106 14.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Aquisicao de um cilindro para 11,90 11,90 fechadura soprano. Total do Empenho : 11,90 0 004153 18.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Aqusicao para uso na Secretar 5,78 5,78 ia. Total do Empenho : 5,78 0 004227 21.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Aquisicao de 01 cilindro para 11,90 11,90 fechadura soprano. Total do Empenho : 11,90 0 004231 21.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 ref. Aquisicao de pao,salame e ref 28,59 28,59 rigerante para servidores -montage m de consultorio dentario na Vila Ituim. Total do Empenho : 28,59 0 004232 21.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Aquisicao de erva-mate para s 23,34 23,34 ecretaria. Total do Empenho : 23,34 0 004312 24.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Aquisicao de 04 lampadas 60W 3,92 3,92 para Secretaria. Total do Empenho : 3,92 0 004342 25.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Aquisicao de gas de cozinha. 38,00 38,00 Total do Empenho : 38,00 0 004365 26.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref.Aquisicao de balas e bombons p 39,31 39,31 ara projeto Asema. Total do Empenho : 39,31 0 004408 27.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Aquisicao de lanche para equi 37,66 37,66 pe de saude bucal que esteve na Vi la Ituim realizando o projeto de " prevencao do cancer bucal". Total do Empenho : 37,66 Total do Credor .: 296,48 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/10/2009 as 8h47min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 39 Prefeitura Municipal Muitos Capoes Agosto de 2009 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1408 GIRU'S CONFECCOES-Loja de confeccoes KR Ltda CNPJ = 05.545.122/0001-87 0 004169 18.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Aquisicao de livros de litera 1.753,60 1.753,60 tura infantil e infanto juvenil. Total do Empenho : 1.753,60 Total do Credor .: 1.753,60 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 952 GORGES & GORGES LTDA OUTROS = 99999999999 0 003992 07.08.2009 Convite 25/09 1 1,0000 Aquisicao de Material Odontologico 619,87 619,87 . Vencedora dos itens 19,22,24,25, 26,27,28,29,30,32,33,34,67,84,85,8 6,94,102,103,104,105,106,107,115,1 38 e 152 Total do Empenho : 619,87 Total do Credor .: 619,87 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1330 GRAFICA EDITORA MONARCA LTDA CNPJ = 05.024.046/0001-64 0 004124 17.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Aquisicao de 3000 folderes im 790,00 790,00 pressos referentes a Gripe A "como prevenir a gripe". Total do Empenho : 790,00 Total do Credor .: 790,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1345 GRAFIZA GRAFICA E EDITORA-Sarai Colombo Camargo CNPJ = 07.592.557/0001-08 0 004459 31.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref.Confeccao de 1000 folder's 40x 490,00 490,00 20 para Secretaria. Total do Empenho : 490,00 Total do Credor .: 490,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1082 GRAZZIOTIN S/A CNPJ = 92.012.467/0092-07 0 004092 12.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Aquisicao de 05 tendas branca 574,50 574,50 s para UBS da Sede. Total do Empenho : 574,50 0 004195 19.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Aquisicao de 03 garrafas term 209,70 209,70 icas 1,8lts para UBS. Total do Empenho : 209,70 0 004346 25.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Aquisicao de material eletric 437,28 437,28 o /hidraulico para Biblioteca Publ ica Municipal. Total do Empenho : 437,28 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/10/2009 as 8h47min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 40 Prefeitura Municipal Muitos Capoes Agosto de 2009 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 1.221,48 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1191 GUARACAR COM DE AUTOMOVEIS LTDA CNPJ = 88.952.577/0006-59 0 003849 03.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Empenho complementar ao de n.3755/ 743,86 743,86 09 -Ref. Aquisicao de pecas para m anutencao do veiculo Ambulancia - IPG 6644. Total do Empenho : 743,86 0 003850 03.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 empenho complementar ao de n.3756/ 156,12 156,12 09 -Ref. Servico de mecanica na ma nutencao do veiculo ambulancia IPG 6644. Total do Empenho : 156,12 0 003856 03.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Aquisicao de pecas para manut 403,61 403,61 encao do veiculo Doblo -IMW0891. Total do Empenho : 403,61 0 003857 03.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. servico mecanico na manutenca 130,62 130,62 o do veiculo Doblo -IMW0891. Total do Empenho : 130,62 0 004411 27.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Aquisicao de pecas para manut 150,57 150,57 encao do veiculo DUCATO-IPU0300. 1 1,0000 estorno devido valor lancado a mai -0,01 -0,01 or. Total do Empenho : 150,56 0 004412 27.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Servicos de mao-de-obra na ma 35,20 35,20 nutencao do veiculo DUCATO -IPU030 0 Total do Empenho : 35,20 Total do Credor .: 1.619,97 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 251 HENRIQUE ADELAR BOFF CNPJ = 98.511.793/0001-08 0 004344 25.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Aquisicao de materiais eletri 1.094,80 1.094,80 cos/hidraulicos para estoque do al moxarifado. Total do Empenho : 1.094,80 0 004353 25.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Aquisicao de 01 cx d'agua par 680,00 680,00 a 04 familias na BR285, onde havia grande problema no abastecimento de agua. Total do Empenho : 680,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/10/2009 as 8h47min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 41 Prefeitura Municipal Muitos Capoes Agosto de 2009 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 251 HENRIQUE ADELAR BOFF CNPJ = 98.511.793/0001-08 Total do Credor .: 1.774,80 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 254 HOSPITAL DE OLHOS - FUND. HOSP. OFTALMOLOGICA CNPJ = 00.765.384/0001-33 0 004103 14.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. 04 aplicacoes de laser (pan-f 400,00 400,00 otocoagulacao de retina a laser) p ara os pacientes Edemundo de Souza Oliveira e Antonio Pereira de Car valho. Total do Empenho : 400,00 0 004311 24.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. 01 aplicacao de laser (foto c 100,00 100,00 oagulacao de retina a laser) em pa ciente do Municipio. Total do Empenho : 100,00 Total do Credor .: 500,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 256 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ = 88.632.773/0032-38 0 004347 25.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Sonda nasoenterica para pacie 82,63 82,63 nte do Municpipio que necessita de alimentacao atraves deste equipam ento. Total do Empenho : 82,63 Total do Credor .: 82,63 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1403 I>Daros-Padaria Via Daros CNPJ = 02.808.684/0001-88 0 004040 10.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Despesas de coofee Break para reun 582,20 582,20 iao com transportadores escolares, com os professores, diretores e c ooredenadores da 23aCRE, nos dias 13 e 14 de agosto. Total do Empenho : 582,20 Total do Credor .: 582,20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1417 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS CLAUDIVALHO LTDA CNPJ = 02.260.762/0001-52 0 004397 27.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Aquisicao de uma mesa modulav 1.818,75 1.818,75 el -modelo padrao de 5,20m de made ira eucalipto e formica branco pol ar. Total do Empenho : 1.818,75 Total do Credor .: 1.818,75 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 265 INSPECAO VEICULAR VACARIA LTDA CNPJ = 06.056.707/0001-04 0 004033 07.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Laudo veiculo Volare para credenci 150,00 150,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/10/2009 as 8h47min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 42 Prefeitura Municipal Muitos Capoes Agosto de 2009 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 265 INSPECAO VEICULAR VACARIA LTDA CNPJ = 06.056.707/0001-04 amento junto ao DAER, para efetuar tranporte intermunicipal Total do Empenho : 150,00 0 004034 07.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Laudo veiculo Ducato para credenci 300,00 300,00 amento junto ao DAER, para efetuar tranporte intermunicipal Total do Empenho : 300,00 Total do Credor .: 450,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 266 INSS OUTROS = 99999999999 0 003889 04.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 INSS patronal - autonomo Ricardo V 114,00 114,00 alim da Rosa ref mes de julho/09 - empenho 2693. Total do Empenho : 114,00 0 003890 04.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 INSS patronal - autonomo Philipe P 76,00 76,00 aganela de Barros ref mes de julho - empenho 2692. Total do Empenho : 76,00 0 003891 04.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 INSS patronal - autonomo Albino An 240,00 240,00 tonio Nery Duarte - empenho 3631. Total do Empenho : 240,00 0 003892 04.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 INSS patronal - autonomo Leovegild 83,00 83,00 o Guazelli - empenho 3631. Total do Empenho : 83,00 0 003893 04.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 INSS patronal - autonomo Anelise P 2.300,00 2.300,00 elissari - empenho 2856. Total do Empenho : 2.300,00 0 003894 04.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 INSS patronal - autonomo Dr.Luiz F 34,00 34,00 ernando de Abreu Junior - empenho 3562 Total do Empenho : 34,00 0 003895 04.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 INSS patronal - autonomo Dra.Nadia 56,00 56,00 Ordovas - empenho 3737. Total do Empenho : 56,00 0 003896 04.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 INSS patronal - autonomo Dra.Neiva 160,00 160,00 Maria P.Silveira - empenho 3722. CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/10/2009 as 8h47min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 43 Prefeitura Municipal Muitos Capoes Agosto de 2009 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 266 INSS OUTROS = 99999999999 Total do Empenho : 160,00 0 003956 05.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 INSS autonomo patronal - Fernando 340,00 340,00 W.Volkart ref RPA - empenho 3899 R $ 1.700,00. Total do Empenho : 340,00 0 003957 05.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 INSS autonomo patronal - Loreci Mo 30,00 30,00 reira nf 2110 150,00 - empenho 384 1 e 3936.. Total do Empenho : 30,00 0 003958 05.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 INSS autonomo patronal - Loreci Mo 26,00 26,00 reira nf 2111 130,00 - empenho 384 0. Total do Empenho : 26,00 0 003959 05.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 INSS autonomo patronal - Loreci Mo 4,00 4,00 reira nf 2108 20,00 - empenho 3842 . Total do Empenho : 4,00 0 003960 05.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 INSS autonomo patronal - Loreci Mo 1,00 1,00 reira nf 2109 5,00 - empenho 3839. Total do Empenho : 1,00 0 003980 06.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 complemento empenho 3771(dif.) 5,12 5,12 Total do Empenho : 5,12 0 004039 10.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Pagto parcelamento administrativo 4.915,62 4.915,62 INSS ref agosto/09. Total do Empenho : 4.915,62 0 004074 11.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 INSS patronal autonomo-Philipe Pag 76,00 76,00 anela de Barros ref empenho 2692/5 380,00 de agosto de 2009. Total do Empenho : 76,00 0 004075 11.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 INSS patronal autonomo-Ricardo Val 114,00 114,00 im da Rosa-Empenho 2693/4 570,00 de gosto de 2009. Total do Empenho : 114,00 0 004206 20.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 INSS patronal autonomo Loreci More 5,00 5,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/10/2009 as 8h47min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 44 Prefeitura Municipal Muitos Capoes Agosto de 2009 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 266 INSS OUTROS = 99999999999 ira s/nf 2112 R$ 25,00 empenho 417 5. Total do Empenho : 5,00 0 004279 24.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. INSS Subsidio Gabinete -Folha 1.953,86 1.953,86 de pagamento -mes de agosto 2009 - Total do Empenho : 1.953,86 0 004280 24.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. INSS Servidores Gabinete + ex 3.812,05 3.812,05 tincao -Folha de pagamento -mes de agosto 2009 - Total do Empenho : 3.812,05 0 004281 24.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. INSS Ass. Juridica-Folha de p 1.348,74 1.348,74 agamento -mes de agosto 2009 - Total do Empenho : 1.348,74 0 004282 24.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. INSS Servidores ADM -Folha de 724,07 724,07 pagamento -mes de agosto 2009 - Total do Empenho : 724,07 0 004283 24.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. INSS Subsidio Sec. de Obras-F 791,10 791,10 olha de pagamento -mes de agosto 2 009 - Total do Empenho : 791,10 0 004285 24.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. INSS Subsidio Sec. Agricultur 791,12 791,12 a -Folha de pagamento -mes de agos to 2009 - Total do Empenho : 791,12 0 004286 24.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. INSS Servidores Sec. de Agric 1.140,65 1.140,65 ultura-Folha de pagamento -mes de agosto 2009 - Total do Empenho : 1.140,65 0 004287 24.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. INSS Subsidio Sec. da Saude-F 791,10 791,10 olha de pagamento -mes de agosto 2 009 - Total do Empenho : 791,10 0 004288 24.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. INSS Servidores Sec. da Saude 2.562,81 2.562,81 -Folha de pagamento -mes de agosto 2009 - CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/10/2009 as 8h47min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 45 Prefeitura Municipal Muitos Capoes Agosto de 2009 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 266 INSS OUTROS = 99999999999 Total do Empenho : 2.562,81 0 004289 24.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. INSS Agentes de Saude Sec. da 949,47 949,47 Saude-Folha de pagamento -mes de agosto 2009 - Total do Empenho : 949,47 0 004290 24.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. INSS Servidores PSF Sec. da S 1.759,31 1.759,31 aude-Folha de pagamento -mes de ag osto 2009 - Total do Empenho : 1.759,31 0 004291 24.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. INSS Subsidio Sec. da Ass. So 791,10 791,10 cial -Folha de pagamento -mes de a gosto 2009 - Total do Empenho : 791,10 0 004292 24.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. INSS Servidores Sec. da Ass. 521,50 521,50 Social -Folha de pagamento -mes de agosto 2009 - Total do Empenho : 521,50 0 004293 24.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. INSS Subsidio Sec. da Educaca 791,12 791,12 o -Folha de pagamento -mes de agos to 2009 - Total do Empenho : 791,12 0 004294 24.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. INSS Servidores Sec. da Educa 714,16 714,16 cao -Folha de pagamento -mes de ag osto 2009 - Total do Empenho : 714,16 0 004295 24.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. INSS Subsidio Sec. da Fazenda 791,12 791,12 -Folha de pagamento -mes de agost o/2009. Total do Empenho : 791,12 0 004296 24.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. INSS Servidores Sec. da Fazen 495,93 495,93 da -Folha de pagamento -mes de ago sto/2009. Total do Empenho : 495,93 0 004297 24.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. INSS Subsidio Sec. de Servico 791,12 791,12 s Urbanos -Folha de pagamento -mes de agosto/2009. CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/10/2009 as 8h47min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 46 Prefeitura Municipal Muitos Capoes Agosto de 2009 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 266 INSS OUTROS = 99999999999 Total do Empenho : 791,12 0 004298 24.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. INSS Subsidio Sec.de Ind.Com. 791,10 791,10 Tur e Meio Ambiente -Folha de pag amento -mes de agosto/2009. Total do Empenho : 791,10 0 004299 24.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. INSS Subsidio Sec. de Desport 791,10 791,10 o e Lazer -Folha de pagamento -mes de agosto/2009. Total do Empenho : 791,10 Total do Credor .: 31.682,27 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 270 IRMAOS SOLDATELLI E CIA LTDA CNPJ = 98.510.894/0001-64 0 004048 10.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Pecas utilizadas no veiculo Kombi 141,55 141,55 placa IGO-0727. Total do Empenho : 141,55 0 004049 10.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Servicos mao de obra e lubrificaca 126,00 126,00 o realizadas na Kombi-placas IGO-0 727. Total do Empenho : 126,00 0 004457 31.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Servico de manutencao do veic 135,00 135,00 ulo Astra -IMT3305. Total do Empenho : 135,00 0 004458 31.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Aquisicao de pecas para manut 72,75 72,75 encao do veiculo Astra -IMT3305. Total do Empenho : 72,75 Total do Credor .: 475,30 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1261 JAIR BORGES JUNIOR CPF = 008.270.500-38 0 003947 05.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Adiantamento para custeio de 350,00 350,00 despesas com alimentacao de atleta s da Selecao masculina e feminina de futsal do municipio, que estara o representando Muitos Capoes na T aca AMUCSER de Futsal em jogos em Esmeralda e Vacaria. Total do Empenho : 350,00 0 003951 05.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Empenho complementar ao de n.3443/ 115,00 115,00 09. CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/10/2009 as 8h47min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 47 Prefeitura Municipal Muitos Capoes Agosto de 2009 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1261 JAIR BORGES JUNIOR CPF = 008.270.500-38 Total do Empenho : 115,00 0 003971 06.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Diaria de secretario em viage 55,47 55,47 m a POA dia 06.08.09 a fim de part icipar de treinamento na FAMURS. Total do Empenho : 55,47 0 004152 18.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Adiantamento para Secretario 400,00 400,00 Municipal cubrir despesas com alim entacao dos atletas das selecoes m asculina e feminina que representa rao o municipio em jogos nos munic ipio de Pinhal da Serra e Monte Al egre pela Taca AMUCSER. Total do Empenho : 400,00 0 004212 20.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Ressarcimento de despesas com 160,00 160,00 alimentacao para selecao feminina de futsal que representou o munic ipio em Monte Alegre na Taca AMUCS ER. Total do Empenho : 160,00 Total do Credor .: 1.080,47 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 278 JAMIR DALLAGNOL CPF = 886.499.030-53 0 003872 03.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. ressarcimento de despesas com 139,00 139,00 alimentacao e inscricao do atleta Jamir Dall'Agnol em campeonato de ciclismo representando Muitos Cap oes. Total do Empenho : 139,00 Total do Credor .: 139,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 277 JC BOFF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 06.169.091/0001-70 0 003973 06.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Aquisicao de material para Po 75,90 75,90 sto de Saude. Total do Empenho : 75,90 Total do Credor .: 75,90 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 284 JK PNEUS LTDA CNPJ = 78.653.946/0023-50 0 003966 06.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Servico de manutencao do veic 75,00 75,00 ulo Palio -IPV0457. Total do Empenho : 75,00 0 003989 07.08.2009 Dispensada por Limite CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/10/2009 as 8h47min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 48 Prefeitura Municipal Muitos Capoes Agosto de 2009 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 284 JK PNEUS LTDA CNPJ = 78.653.946/0023-50 1 1,0000 Ref. Servico de balanceamento pass 20,00 20,00 eio p/ rodas do veiculo Zafira IPS 1624. Total do Empenho : 20,00 0 004160 18.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Aquisicao de 02 valvulas para 6,00 6,00 manutencao do veiculo ambulancia IMW0891. Total do Empenho : 6,00 0 004161 18.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Balanceamento e montagem simp 26,00 26,00 les na manutencao do veiculo Ambul ancia -IMW0891. Total do Empenho : 26,00 Total do Credor .: 127,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 286 JOAO CARLOS DUARTE NERY CPF = 068.845.200-00 0 004331 24.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. diaria de secretario municipa 60,00 60,00 l em viagem a Cx do Sul no dia 24. 08.09 a fim de prestar depoimento a Policia Federal. Total do Empenho : 60,00 Total do Credor .: 60,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1414 JOAO CARLOS MARIA RIBEIRO CPF = 615.530.770-91 0 004354 25.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. 01 urna funeraria e remocao f 420,00 420,00 uneral de Vacaria a Muitos Capoes - Funeral de Constante Alcebiade R ibeiro -falecido em 22.08.09. Total do Empenho : 420,00 Total do Credor .: 420,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1407 JOAO SIQUEIRA NETO CPF = 082.811.490-00 0 004158 18.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Desapropriacao de imovel conf 17.000,00 17.000,00 orme Decreto Municipal n.739/2009. Total do Empenho : 17.000,00 Total do Credor .: 17.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 298 JOSE A LIMA E IRMAOS LTDA CNPJ = 88.675.046/0001-51 0 004431 28.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Aquisicao de peca para manute 10,00 10,00 ncao do veiculo F12.000 -IJE8074. Total do Empenho : 10,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/10/2009 as 8h47min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 49 Prefeitura Municipal Muitos Capoes Agosto de 2009 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 10,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 299 JOSE ALMEIDA OUTROS = 99999999999 0 004284 24.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. INSS Servidores Sec. de Obras 495,95 495,95 -Folha de pagamento -mes de agost o 2009 - Total do Empenho : 495,95 Total do Credor .: 495,95 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1360 Juliano Carvalho da Silva CPF = 015.036.460-17 0 003942 05.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Diaria para coord. de Servico 55,47 55,47 s em viagem a Farroupilha no dia 0 5.08.09 a fim de buscra mudas de arvoredos. Total do Empenho : 55,47 0 004336 24.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. diaria de coord. de servicos 20,00 20,00 em viagem a Lagoa Vermelha no dia 25.08.09 a fim de buscar madeiras. Total do Empenho : 20,00 Total do Credor .: 75,47 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 309 KE SOJA COMERCIO INS MAQUINAS E AGRICOLAS LTDA CNPJ = 89.842.686/0003-33 0 004067 10.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 PECAS PARA O TRATOR wALTRA. 94,00 94,00 Total do Empenho : 94,00 0 004068 10.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Servicos de mao de obra realizado 441,00 441,00 no trator Waltra. Total do Empenho : 441,00 Total do Credor .: 535,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 311 KL INDUSTRIA COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC CNPJ = 03.090.565/0001-03 0 003962 06.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Aquisicao de 02 espelhos retr 60,00 60,00 ovisores para veiculo Montana. Total do Empenho : 60,00 Total do Credor .: 60,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 312 KONRAD CAXIAS COMERCIO DE CAMINHOES LTDA CNPJ = 05.903.747/0001-73 0 004392 27.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 jogo de juntas superior; 446,85 446,85 2 1,0000 resfriador de oleo; 368,63 368,63 3 1,0000 junta do resfriador; 25,87 25,87 4 1,0000 junta do resfriador e 22,78 22,78 5 1,0000 frete. 50,00 50,00 1 1,0000 Estorno de lancamento a maior. -50,00 -50,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/10/2009 as 8h47min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 50 Prefeitura Municipal Muitos Capoes Agosto de 2009 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 312 KONRAD CAXIAS COMERCIO DE CAMINHOES LTDA CNPJ = 05.903.747/0001-73 Total do Empenho : 864,13 Total do Credor .: 864,13 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 314 LABORATORIO NUCLEO LTDA CNPJ = 07.608.325/0001-09 0 004442 28.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Realizacao de 02 exames anato 77,00 77,00 mo patologicos dos pacientes Ivald o Roveda de Carvalho e Sebastiao A lmeida. Total do Empenho : 77,00 Total do Credor .: 77,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1249 LABORCITO-ANALISES CLINICAS E CITOPATOLOGIA CNPJ = 09.393.137/0001-28 0 004407 27.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Exames laboratoriais excedent 603,76 603,76 es a cota do SUS do Municipio. Total do Empenho : 603,76 Total do Credor .: 603,76 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 316 LANDER FERREIRA DE FIGUEIREDO CPF = 396.076.070-15 0 003929 04.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. ressarcimento de despeas com 12,00 12,00 pedagio em viagem no dia 03.08.09. Total do Empenho : 12,00 Total do Credor .: 12,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1415 LAVAGEM E BORRACHARIA RODRIGUES-Claudir Gomes Rodr CPF = 613.729.940-68 0 004359 26.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. conserto e montagem de pneus 240,00 240,00 de veiculos da Secretaria de Obras . Total do Empenho : 240,00 Total do Credor .: 240,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 319 LAZARO TSHOEPKE PINTO CPF = 471.597.820-20 0 003852 03.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. ressarcimento de despesas com 24,00 24,00 pedagio em viagem nos dias 02 e 0 3.08.09. Total do Empenho : 24,00 0 003853 03.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 REF.diaria de motorista em viagem 14,35 14,35 a Vacaria dia 03.08.09 a fim de le var pacientes. Total do Empenho : 14,35 0 003941 05.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. diaria de motorista em viagem 43,05 43,05 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/10/2009 as 8h47min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 51 Prefeitura Municipal Muitos Capoes Agosto de 2009 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 319 LAZARO TSHOEPKE PINTO CPF = 471.597.820-20 a Farroupilha no dia 05.08.09 a f im de buscar mudas de arvoredos. Total do Empenho : 43,05 0 004180 19.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Ressarcimento de despesas com 12,00 12,00 pedagio em viagem no dia 18.08.09 . Total do Empenho : 12,00 0 004235 21.08.2009 Dispensada por Limite 1 2,0000 Ref. ressarcimento de despesas com 6,00 12,00 pedagio em viagem no dia 20.08.09 . 2 1,0000 Ref. ressarcimento de despesas com 10,00 10,00 servico em veiculo da secretaria Total do Empenho : 22,00 0 004421 27.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. diaria de motorista em viagem 20,00 20,00 a Vacaria no dia 27.08.09 a fim d e levar pacientes. Total do Empenho : 20,00 Total do Credor .: 135,40 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1359 Leandro Marques Diefenthaeler & Cia.MECAN. DO BETO CNPJ = 01.748.163/0001-10 0 003927 04.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. servicos na manutencao da Pat 369,20 369,20 rola DRESSER 205-c Total do Empenho : 369,20 0 004088 12.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref.Servicos de manutencao da Retr 140,20 140,20 oescavadeira Fiat. Total do Empenho : 140,20 0 004107 14.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Servico de manutencao da Retr 193,20 193,20 o FB80.2 -tracada. Total do Empenho : 193,20 0 004358 26.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. conexao 12x12 original na Ret 72,00 72,00 ro FB80.2-tracada. Total do Empenho : 72,00 Total do Credor .: 774,60 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 321 LEONEL JOSE DA COSTA CPF = 448.110.470-87 0 004183 19.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Ressarcimento de despesas com 12,00 12,00 pedagio em viagem no dia 19.08.09 . CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/10/2009 as 8h47min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 52 Prefeitura Municipal Muitos Capoes Agosto de 2009 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 321 LEONEL JOSE DA COSTA CPF = 448.110.470-87 Total do Empenho : 12,00 0 004343 25.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. ressarcimento de despesas com 12,00 12,00 pedagio em viagem no dia 25.08.09 Total do Empenho : 12,00 0 004449 31.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Ressarcimento de despesas com 12,00 12,00 pedagio em viagem no dia 31.08.09 . Total do Empenho : 12,00 Total do Credor .: 36,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 157 LEOVEGILDO GUAZZELLI CPF = 316.125.710-34 0 003964 06.08.2009 Dispensada por Limite 1 28,0000 Ref. 28 Interpretacoes de eletroca 15,00 420,00 rdiogramas para pacientes do Munic ipio; 2 1,0000 Ref. Realizacao de 01 consulta car 250,00 250,00 diologica. Total do Empenho : 670,00 Total do Credor .: 670,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 324 LETTI AUTOPECAS LTDA CNPJ = 01.781.654/0001-62 0 004112 14.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Aquisicao de pecas para manut 80,00 80,00 encao da Patrola Dresser 205-C. Total do Empenho : 80,00 Total do Credor .: 80,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 812 LIDER COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA CNPJ = 93.010.171/0001-82 0 003863 03.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Aquisicao de peca para almoxa 2,40 2,40 rifado da Secretaria de Obras. Total do Empenho : 2,40 Total do Credor .: 2,40 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1163 LILIANE MELO DO AMARAL CPF = 008.622.300-39 0 004157 18.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. diaria de diretora de escola 200,00 200,00 em viagem a POA dias 20 e 21.08.09 a fim de participar do I Forum Es tadual de Gestores...Valor corresp ondente a diaria para o dia 20.08. 09.......... 2 1,0000 Ref. 30% da diaria para o dia 21.0 60,00 60,00 8.09. Total do Empenho : 260,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/10/2009 as 8h47min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 53 Prefeitura Municipal Muitos Capoes Agosto de 2009 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1163 LILIANE MELO DO AMARAL CPF = 008.622.300-39 0 004314 24.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. ressarcimento de despesas com 77,85 77,85 passagem de onibus em viagem a PO A dia 21.08.09 a fim de participar do I Froum Estadual de Gestores. Total do Empenho : 77,85 Total do Credor .: 337,85 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 332 LIVRARIA DO ESTUDANTE - MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60 0 004076 11.08.2009 Convite 26/09 1 1,0000 Aquisicao de Material de Higiene e 739,75 739,75 Limpeza e material de expediente para uso da Escola Municipal Gina Guanini.Vencedora dos itens 26,38, 35,36,67,59,70,74,75,76,77,82,83 e 84. Total do Empenho : 739,75 Total do Credor .: 739,75 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 333 LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - POINT GOSPEL CNPJ = 04.010.985/0001-97 0 004209 20.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Acervo para Biblioteca public 4.000,00 4.000,00 a municipal. Total do Empenho : 4.000,00 Total do Credor .: 4.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1390 LOJAS SOBERANA- Magro & Moro S/A CNPJ = 92.766.708/0003-38 0 003975 06.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Aquisicao de bolas de futsal 359,94 359,94 para Ginasio de esportes. Total do Empenho : 359,94 Total do Credor .: 359,94 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 335 LOJAS VOLPATO LTDA CNPJ = 88.957.659/0004-24 0 003976 06.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Aquisicao de 01 forno Microon 339,00 339,00 das Panasonic 28lt. Total do Empenho : 339,00 0 004110 14.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Aquisicao de 02 radios portat 378,00 378,00 eis sem toshiba com cd. Total do Empenho : 378,00 Total do Credor .: 717,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 341 LUCIANO BORSOI CPF = 623.860.850-15 0 003923 04.08.2009 Dispensada por Limite 1 2,0000 Ref. diaria de assessor geral da a 55,47 110,94 dministracao em viagem a POA dias CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/10/2009 as 8h47min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 54 Prefeitura Municipal Muitos Capoes Agosto de 2009 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 341 LUCIANO BORSOI CPF = 623.860.850-15 10 e 11.08.09 a fim de participar de treinamento sobre Elaboracao da LDO na DPM. Total do Empenho : 110,94 Total do Credor .: 110,94 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 343 LUCIANO RIBEIRO RIZZON CPF = 629.713.950-49 0 003855 03.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. diaria de motorista em viagem 43,05 43,05 a Cx do Sul no dia 03.08.09 a fim de levar pacientes. Total do Empenho : 43,05 0 003886 04.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. ressarcimento de despesas com 60,00 60,00 pedagio em viagem nos dias 31/07 e 03/08/09. Total do Empenho : 60,00 0 003945 05.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. diaria demotorista em viagem 43,05 43,05 a Passo Fundo no dia 05.08.09 a fi m de levar pacientes e ambulancia para revisao. Total do Empenho : 43,05 0 003950 05.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. ressarcimento de despesas com 36,00 36,00 pedagio em viagem no dia 04.08.09 e despesas com abastecimento no d ia05.08.09. Total do Empenho : 36,00 0 003963 06.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Ressarcimento de despesas com 18,00 18,00 pedagio em viagem nos dias 05 e 0 6.08.09. Total do Empenho : 18,00 0 003982 07.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Diaria de motorista em viagem 43,05 43,05 a Carazinho no dia 07.08.09 a fim de buscar ambulancia. Total do Empenho : 43,05 0 004042 10.08.2009 Dispensada por Limite 1 2,0000 un Ressarcimento de despesas com peda 6,00 12,00 gios. Total do Empenho : 12,00 0 004052 10.08.2009 Dispensada por Limite 1 6,0000 un Ressarcimento de despesas com peda 6,00 36,00 gios. CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/10/2009 as 8h47min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 55 Prefeitura Municipal Muitos Capoes Agosto de 2009 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 343 LUCIANO RIBEIRO RIZZON CPF = 629.713.950-49 Total do Empenho : 36,00 0 004108 14.08.2009 Dispensada por Limite 1 6,0000 Ref. Ressarcimento de despesas com 6,00 36,00 pedagio em viagem no dia 14/08/09 . Total do Empenho : 36,00 0 004118 17.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. ressarcimento de despesas com 36,00 36,00 pedagio em viagem no dia 17.08.09 . Total do Empenho : 36,00 0 004125 17.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. diaria de motorista em viagem 60,00 60,00 a Cx doSul no dia 17.08.09 a fim de levar pacientes. Total do Empenho : 60,00 0 004126 17.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. diaria demotorista em viagem 60,00 60,00 a Cx doSul no dia 14.08.09 a fim d e levar pacientes. Total do Empenho : 60,00 0 004127 17.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. diaria demotorista em viagem 60,00 60,00 a Cx do SUl no dia 11.08.09 a fim de levar pacientes. Total do Empenho : 60,00 0 004128 17.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. diaria de motorista em viagem 60,00 60,00 a Passo Fundo no dia 12.08.09 a f im de levar pacientes. Total do Empenho : 60,00 0 004228 21.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. ressarcimento de despesas com 36,00 36,00 pedagio em viagem nos dias 20 e 2 1.08.09. Total do Empenho : 36,00 0 004233 21.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. diaria de motorista em viagem 60,00 60,00 a Cx do Sul no dia 20.08.09 a fim de levar pacientes. Total do Empenho : 60,00 0 004234 21.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. diaria de motorista em viagem 60,00 60,00 a Cx do Sul no dia 21.08.09 a fim de levar pacientes. CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/10/2009 as 8h47min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 56 Prefeitura Municipal Muitos Capoes Agosto de 2009 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 343 LUCIANO RIBEIRO RIZZON CPF = 629.713.950-49 Total do Empenho : 60,00 0 004334 24.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. diaria de motorista em viagem 60,00 60,00 a Cx do Sul no dia 25.08.09 a fim de levar pacientes. Total do Empenho : 60,00 0 004413 27.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Ressarcimento de despesas com 18,00 18,00 pedagio em viagem no dia 27.08.09 . Total do Empenho : 18,00 0 004424 27.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. diaria de motorista em viagem 60,00 60,00 a Cx do Sul no dia 27.08.09 a fim de levar pacientes. Total do Empenho : 60,00 0 004451 31.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. diaria de motorista em viagem 60,00 60,00 a Cx do Sul no dia 31.08.09 a fim de levar pacientes. Total do Empenho : 60,00 Total do Credor .: 957,15 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 345 LUIZ HENRIQUE NUNES BONES CPF = 377.799.900-87 0 003912 04.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. diaria de contador em viagem 369,86 369,86 a POA de 09 a 11.08.09 a fim de pa rticipar de treinamento na DPM sob re elaboracao da Lei de Diretrizes Orcamentarias.Valor ref. a diaria para os dias 10 e 11.08.09.... 2 1,0000 Ref. 30% da diaria para o dia 11.0 55,47 55,47 8.09. Total do Empenho : 425,33 0 003915 04.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref.adiantamento de valor ref. a p 80,00 80,00 assagens de onibus em viagem a POA de 09 a 11.08.09 Total do Empenho : 80,00 0 004220 21.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Empenho complementar ao de n.3915/ 26,10 26,10 2009 - Despesas com passagem de on ibus em viagem a POA nos dias 09,1 0 e 11.08.09. Total do Empenho : 26,10 0 004221 21.08.2009 Dispensada por Limite CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/10/2009 as 8h47min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 57 Prefeitura Municipal Muitos Capoes Agosto de 2009 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 345 LUIZ HENRIQUE NUNES BONES CPF = 377.799.900-87 1 1,0000 Ref. Ressarcimento de despesas com 24,00 24,00 taxi em viagem a POA dias 09,10 e 11.08.09. Total do Empenho : 24,00 Total do Credor .: 555,43 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1401 MA Com.de Prod.Hospitalares ltda CNPJ = 06.350.785/0001-09 0 004015 07.08.2009 Dispensada por Limite 1 3,0000 Oximetros de pulso portatil, model 2.290,00 6.870,00 o Tuffsat, marca GE para Unidades Basicas de Saude da Sede , Capao G rande e Vila Ituim. Total do Empenho : 6.870,00 Total do Credor .: 6.870,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1410 MADEIREIRA ESTRELA-Inez Madalena Paris Rigotti CNPJ = 08.986.422/0001-90 0 004207 20.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Aquisicao de madeiras para ma 6.160,00 6.160,00 nutencao do Parque Municipal de Ev entos Hugo Teixeira de Lemos. Total do Empenho : 6.160,00 0 004360 26.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Aquisicao de 42 tabuas 1'x5,4 1.155,00 1.155,00 0 -para manutencao do Parque Munic ipal de Eventos. Total do Empenho : 1.155,00 Total do Credor .: 7.315,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 350 MAGAZINE LUIZA LTDA CNPJ = 47.960.950/0307-05 0 004395 27.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Um forno eletrico fischer. 372,50 372,50 Total do Empenho : 372,50 Total do Credor .: 372,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 606 MALHARIA NICE - MARIA CLEONICE B. MAGERO CNPJ = 88.681.192/0001-90 0 004437 28.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Aquisicao de 07 jaquetas para 745,50 745,50 uniforme dos Agentes Comunitarios de Saude. Total do Empenho : 745,50 Total do Credor .: 745,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 354 MARCELO RODRIGUES DOS SANTOS CPF = 609.734.980-72 0 003854 03.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. diaria de motorista em viagem 43,05 43,05 a Passo Fundo no dia 03.08.09 a f im de levar pacientes. Total do Empenho : 43,05 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/10/2009 as 8h47min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 58 Prefeitura Municipal Muitos Capoes Agosto de 2009 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 354 MARCELO RODRIGUES DOS SANTOS CPF = 609.734.980-72 0 003874 04.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. ressarcimento de despesas com 48,00 48,00 pedagio em viagem nos dias 25/06/ 09 e 09,17,24 e 30/07/09 e 04/08/0 9. Total do Empenho : 48,00 0 003953 05.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. diaria de motorista em viagem 43,05 43,05 a Passo Fundo e Carazinho no dia 05.08.09 a fim de levar pacientes. Total do Empenho : 43,05 0 003970 06.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Diaria de motorista em viagem 43,05 43,05 a Cx do Sul no dia 06.08.09 a fim de levar pacientes. Total do Empenho : 43,05 0 003981 07.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Diaria de motorista em viagem 43,05 43,05 a Carazinho a fim de buscar ambul ancia de oficina. Total do Empenho : 43,05 0 004028 07.08.2009 Dispensada por Limite 1 2,0000 Ressarcimento de despesas com esta 6,00 12,00 cionamento veiculo IPS-1624 Total do Empenho : 12,00 0 004031 07.08.2009 Dispensada por Limite 1 8,0000 un Ressarcimento de despesas com peda 6,00 48,00 gios. Total do Empenho : 48,00 0 004053 10.08.2009 Dispensada por Limite 1 3,0000 Ressarcimento de despesas com peda 6,00 18,00 gios 2 1,0000 ressarcimento de pedagios e estaci 103,00 103,00 onamento. Total do Empenho : 121,00 0 004129 17.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. diaria demotorista em viagem 60,00 60,00 a POA dia 11.08.09 a fim de levar Secretaria de Ass. Social. Total do Empenho : 60,00 0 004130 17.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 60,00 60,00 a Cx do Sul no dia 12.08.09 a fim de levar pacientes; 2 1,0000 Ref. diaria de motorista em viagem 60,00 60,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/10/2009 as 8h47min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 59 Prefeitura Municipal Muitos Capoes Agosto de 2009 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 354 MARCELO RODRIGUES DOS SANTOS CPF = 609.734.980-72 a Cx do Sul no dia 13.08.09 a fim de levar pacientes. Total do Empenho : 120,00 0 004186 19.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. diaria de motorista em viagem 60,00 60,00 a Cx do Sul no dia 19.08.09 a fim de levar pacientes. 2 1,0000 Ref. diaria de motorista em viagem 60,00 60,00 a Gramado no dia 20.08.09 a fim d e levar pacientes. Total do Empenho : 120,00 0 004305 24.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Diaria de motorista em viagem 60,00 60,00 a Cx do Sul no dia 24.08.09 a fim de levar pacientes. Total do Empenho : 60,00 0 004340 25.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Ressarcimento de despesas com 12,00 12,00 pedagio em viagem no dia 25.08.09 . Total do Empenho : 12,00 0 004341 25.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Ressarcimento de despesas com 79,40 79,40 pedagio em viagem nos dias 14,19, 20,21,24 e 25/08/09. Total do Empenho : 79,40 0 004423 27.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. diaria de motorista em viagem 60,00 60,00 a Passo Fundo no dia 27.08.09 a f im de levar pacientes. Total do Empenho : 60,00 Total do Credor .: 912,60 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1267 MARCIO BAGATINE ME OUTROS = 99999999999 0 004121 17.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Aquisicao de 1500 capas para 4.200,00 4.200,00 acrteirinhas de saude (crianca, ge stante, hipertensos e diabeticos). Total do Empenho : 4.200,00 Total do Credor .: 4.200,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1400 Marcofarma Distr.de prod.Farmaceuticos ltda CNPJ = 06.935.554/0001-67 0 003997 07.08.2009 Tomada de Precos 07/09 1 1,0000 Aquisicao de Medicamentos cre Toma 5.157,30 5.157,30 da de Precos no 07/2009. Vencedora dos itens 60,61,62,69,70,71,72,80 ,91,97,98,111,113,115,116,120,121, CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/10/2009 as 8h47min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 60 Prefeitura Municipal Muitos Capoes Agosto de 2009 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1400 Marcofarma Distr.de prod.Farmaceuticos ltda CNPJ = 06.935.554/0001-67 128,129,130,133,138,139,140,141,14 2,144,145 e 146. Total do Empenho : 5.157,30 0 003998 07.08.2009 Tomada de Precos 07/09 1 1,0000 Aquisicao de Medicamentos cre Toma 4.697,25 4.697,25 da de Precos no 07/2009. Vencedora dos itens 2,7,8,9,12,19,20,42,147 ,154,157,158,160,164,165,167,171. Total do Empenho : 4.697,25 Total do Credor .: 9.854,55 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 359 MARENILCO LAURENTINO PADILHA CPF = 408.959.980-68 0 004362 26.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. ressarcimento de despesas com 12,00 12,00 pedagio em viagem no dia 26.08.09 . Total do Empenho : 12,00 0 004363 26.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. diaria de inspetor tributario 20,00 20,00 em viagem a Vacaria no dia 26.08. 09 a fim de levar pacientes (viage m excepcional). Total do Empenho : 20,00 Total do Credor .: 32,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1236 MARI DE FATIMA BATISTON OUTROS = 99999999999 0 004410 27.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Diaria de Coord. de Servicpd 60,00 60,00 em viagem a Cx do Sul no dia 27.08 .09 a fim de participar de reuniao na 5a Coordenadoria Regionald e S aude. Total do Empenho : 60,00 Total do Credor .: 60,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 364 MARIA DA GRACA NERY BILHAR CPF = 393.217.380-53 0 004090 12.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. pagamento de diferenca de val 1.680,00 1.680,00 or paga a menor a Sra. Maria da Gr aca Nery Bilhar conforme contrato n.02/2008. Total do Empenho : 1.680,00 Total do Credor .: 1.680,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1406 MARIA INACIA ALVES DAS DORES CPF = 642.007.600-53 0 004094 12.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Auxilio funeral, com o pagame 420,00 420,00 nto de 01 urna funeraria e 01 tran CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/10/2009 as 8h47min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 61 Prefeitura Municipal Muitos Capoes Agosto de 2009 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1406 MARIA INACIA ALVES DAS DORES CPF = 642.007.600-53 slado referente ao funeral do Sr.M iguel Jordao das Dores. Total do Empenho : 420,00 Total do Credor .: 420,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1402 Marina Veiculos Ltda CNPJ = 94.089.398/0001-28 0 004019 07.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Pecas para veiculo Ducato ambulanc 2.520,37 2.520,37 ia placas IPG-6644. Total do Empenho : 2.520,37 0 004020 07.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Servicos realizados na Ducato de p 936,00 936,00 lacas IPG-6644. Total do Empenho : 936,00 Total do Credor .: 3.456,37 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 386 MAURO MARCIANO GARCIA FREITAS CNPJ = 94.894.169/0001-86 0 004000 07.08.2009 Tomada de Precos 07/09 1 1,0000 Aquisicao de Medicamentos cre Toma 14.140,60 14.140,60 da de Precos no 07/2009. Vencedora dos itens 13,17,18,27,38,39,45,46 ,47,51,74,79,93,112,124,125,126 e 127. Total do Empenho : 14.140,60 Total do Credor .: 14.140,60 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 395 MCM-MECANICA E COMERCIO DE METAIS 116 LTDA CNPJ = 02.479.364/0001-21 0 004111 14.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Aquisicao de parafusos para m 13,38 13,38 anutencao da patrola DRESSER 205-C Total do Empenho : 13,38 0 004113 17.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Aquisicao de pecas para manut 20,48 20,48 encao do caminhao 1114-IJQ3708. Total do Empenho : 20,48 0 004165 18.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Aquisicao de pecas para manut 7,56 7,56 encao do trator valtra. Total do Empenho : 7,56 Total do Credor .: 41,42 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1393 MCW Prod. Med. e Hospitalares ltda. CNPJ = 94.389.400/0001-84 0 004010 07.08.2009 Tomada de Precos 07/09 1 1,0000 Aquisicao de Medicamentos cre Toma 363,85 363,85 da de Precos no 07/2009. Vencedora dos itens 1,5,10,15,21,22,28,31,3 2,36,37,41 e 44. CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/10/2009 as 8h47min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 62 Prefeitura Municipal Muitos Capoes Agosto de 2009 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1393 MCW Prod. Med. e Hospitalares ltda. CNPJ = 94.389.400/0001-84 Total do Empenho : 363,85 Total do Credor .: 363,85 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 305 Mec. do Gordo - JULIANO HANKE DA ROSA E CIA LTDA CNPJ = 06.001.102/0001-08 0 004099 13.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Servico mecanico na manutenca 150,00 150,00 o da carregadeira FR120. Total do Empenho : 150,00 0 004100 13.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Aquisicao de pecas para manut 260,00 260,00 encao da carregadeira FR120. Total do Empenho : 260,00 Total do Credor .: 410,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1178 MECANICA BOECHEL-ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA CNPJ = 10.353.362/0001-10 0 003868 03.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Aquisicao de pecas para manut 207,00 207,00 encao do veiculo Micro onibus ILE9 815. Total do Empenho : 207,00 0 003869 03.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. mao de obra na manutencao do 70,00 70,00 micro onibus VOLARE ILE9815. Total do Empenho : 70,00 Total do Credor .: 277,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 394 MECANICA E AUTO PECAS GIROTTO LTDA CNPJ = 90.173.121/0001-28 0 004140 17.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Aquisicao de pecas para manut 204,00 204,00 encao do veiculo caminhao 1113 -IJ Q3714. Total do Empenho : 204,00 Total do Credor .: 204,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 399 MECANICA ROSSONI LTDA CNPJ = 98.514.318/0001-95 0 003848 03.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Aquisicao deepcas para manute 161,41 161,41 ncao dos veiculos Caminhao cargo e retroescavadeira da Secretaria. 1 1,0000 Estorno devido valor de mao de obr -45,00 -45,00 a. Total do Empenho : 116,41 0 004038 07.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Velomoide e anel de borracha. 24,80 24,80 Total do Empenho : 24,80 0 004070 10.08.2009 Dispensada por Limite CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/10/2009 as 8h47min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 63 Prefeitura Municipal Muitos Capoes Agosto de 2009 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 399 MECANICA ROSSONI LTDA CNPJ = 98.514.318/0001-95 1 1,0000 mao de obra servicos dos veiculos 45,00 45,00 caminhao cargo e retroescavadeira. Complemento empenho 3848 de 03/08 /09. Total do Empenho : 45,00 0 004109 14.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Aquisicao de 04 aneis de borr 16,00 16,00 acha para Retroescavadeira Total do Empenho : 16,00 0 004355 25.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Aquisicao de pecas para manut 90,55 90,55 encao da rocadeira da Secretaria. Total do Empenho : 90,55 0 004356 25.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. mao-de-obra na manutencao da 30,00 30,00 rocadeira da Secretaria. Total do Empenho : 30,00 0 004428 28.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Aquisicao de pecas para manut 10,55 10,55 encao de veiculo da Secretaria. Total do Empenho : 10,55 0 004429 28.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Servicos de mecanica na manut 110,00 110,00 encao de veiculo da Secretaria. Total do Empenho : 110,00 Total do Credor .: 443,31 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 966 MECANICA TRES ESTRELAS LTDA CNPJ = 01.848.872/0001-77 0 004115 17.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Aquisicao de pecas para manut 90,00 90,00 encao da Patrola DRESSER 205-C. Total do Empenho : 90,00 Total do Credor .: 90,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 712 METALPAGI IND E COM LTDA-SERRALHERIA CNPJ = 91.635.896/0001-30 0 003946 05.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Aquisicao de 01 portao de fer 2.391,00 2.391,00 rro com cubo 40x60 para Centro Mun icipal de Eventos. Total do Empenho : 2.391,00 Total do Credor .: 2.391,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 918 MIAGRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA CNPJ = 91.142.828/0002-10 0 004123 17.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Aquisicao de produtos para ma 631,00 631,00 nutencao da Secretaria. CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/10/2009 as 8h47min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 64 Prefeitura Municipal Muitos Capoes Agosto de 2009 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 918 MIAGRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA CNPJ = 91.142.828/0002-10 Total do Empenho : 631,00 Total do Credor .: 631,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 739 MK PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ = 00.411.441/0001-86 0 004004 07.08.2009 Tomada de Precos 07/09 1 1,0000 Aquisicao de Medicamentos cre Toma 2.441,73 2.441,73 da de Precos no 07/2009. Vencedora dos itens 24,30,33,34,40,52,53,55 ,57,58,63,118 e 131. Total do Empenho : 2.441,73 Total do Credor .: 2.441,73 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1152 NELTUR TRANSPORTES-NELSON PEREIRA ROVEDA CNPJ = 09.188.437/0001-75 0 004204 20.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Aquisicao de 49 passagens par 254,80 254,80 a distribuicao a carentes do munic ipio -conforme legislacao. Total do Empenho : 254,80 0 004317 24.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Transporte de atletas para Pi 300,00 300,00 nhal da Serra. Total do Empenho : 300,00 Total do Credor .: 554,80 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 415 NERACI CONCEICAO DA COSTA VENTURA CPF = 557.642.820-04 0 003911 04.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. diaria de agente administrati 225,34 225,34 vo em viagem a POA de 09 a 11.08.0 9 a fim de participar de treinamen to na DPM sobre elaboracao da Lei de Diretrizes Orcamentarias.Valor ref. a diaria dos dias 09 e 10.08. 09..... 2 1,0000 Ref. 30% da diaria para o dia 11.0 33,80 33,80 8.09. Total do Empenho : 259,14 0 003914 04.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref.adiantamento de valor ref. a p 80,00 80,00 assagens de onibus em viagem a POA de 09 a 11.08.09. 1 1,0000 estorno. -37,85 -37,85 Total do Empenho : 42,15 0 004120 17.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Ressarcimento de despesas com 35,16 35,16 taxi em viagem a POA de 09 a 11.0 8.09. Total do Empenho : 35,16 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/10/2009 as 8h47min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 65 Prefeitura Municipal Muitos Capoes Agosto de 2009 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 415 NERACI CONCEICAO DA COSTA VENTURA CPF = 557.642.820-04 0 004135 17.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. 30% da diaria de agente admin 60,00 60,00 istrativo em viagem a POA dia 20.0 8.09 a fim de participar de treina mento na FAMURS e DAS. Total do Empenho : 60,00 Total do Credor .: 396,45 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1106 NOGUEIRA DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA CNPJ = 93.161.230/0001-13 0 004278 24.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Aquisicao de 20cxs com 50 uni 520,00 520,00 dades de mascaras elasticas e 100 mascaras PFFZ dobraveis para Posto s de Saude Total do Empenho : 520,00 Total do Credor .: 520,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1416 Nora Neurofisiologia Cinica Ltda CNPJ = 04.639.436/0001-86 0 004394 27.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Eletroneuromiografia de face e mim 850,00 850,00 mos superiores e inferiores para a paciente Camila Roveda, participa nte do projeto de Avaliacao Neurol ogica. Total do Empenho : 850,00 Total do Credor .: 850,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 164 NOVE3SETE-Comunicacao Visual-EDUARDO GIURIOLO RECH CNPJ = 03.077.659/0001-34 0 004445 28.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Aquisicao de 10 placas de ide 110,00 110,00 ntificacao interna para Unidade Ba sica de Saude da Ituim. Total do Empenho : 110,00 Total do Credor .: 110,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1291 ODONTOTECNICA- Assistencia Tecnica Odontologica CNPJ = 09.262.295/0001-49 0 003967 06.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. 01 Conserto de raio-x odontol 250,00 250,00 ogico da UBS da Sede. Total do Empenho : 250,00 Total do Credor .: 250,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 425 OSVALDO BORTOLON CPF = 165.198.090-04 0 004063 10.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Diaria para participar de Capacita 60,00 60,00 cao dos medicos responsaveis para uso do Tamiflu, referente a gripe A(H1N1) dia 11/08/09 em POrto Aleg re. CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/10/2009 as 8h47min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 66 Prefeitura Municipal Muitos Capoes Agosto de 2009 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 425 OSVALDO BORTOLON CPF = 165.198.090-04 Total do Empenho : 60,00 Total do Credor .: 60,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 426 P.A.S.E.P OUTROS = 99999999999 0 003873 04.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. PASEP s/ ITR -Agosto/2009. 0,61 0,61 Total do Empenho : 0,61 0 004041 10.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 PASEP S/CFM AGOSTO/09. 2,07 2,07 Total do Empenho : 2,07 0 004066 10.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 PASEP S/FPM AGOSTO/2009. 1.886,33 1.886,33 Total do Empenho : 1.886,33 0 004071 11.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 PASEP S/ITR AGOSTO/09. 3,26 3,26 Total do Empenho : 3,26 0 004142 17.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. PASEP mensal -agosto/2009. 4.171,04 4.171,04 Total do Empenho : 4.171,04 0 004219 20.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. PASEP s/ FPM -Agosto/2009. 255,30 255,30 Total do Empenho : 255,30 0 004222 21.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. PASEP s/ FEP -Agosto/2009. 39,75 39,75 Total do Empenho : 39,75 0 004223 21.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 PASEP s/ ITR -Agosto/2009. 0,71 0,71 Total do Empenho : 0,71 0 004427 28.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. PASEP s/ FPM -Agosto de 2009. 750,95 750,95 Total do Empenho : 750,95 0 004448 31.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. PASEP s/ ICMS -DESON- Agosto/ 41,08 41,08 2009. Total do Empenho : 41,08 Total do Credor .: 7.151,10 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 612 PADARIA E CONFEITARIA ALGO MAIS CNPJ = 72.511.736/0001-35 0 004036 07.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 lanches para pessoal durante o dia 443,92 443,92 da consulta popular. Total do Empenho : 443,92 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/10/2009 as 8h47min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 67 Prefeitura Municipal Muitos Capoes Agosto de 2009 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 443,92 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1138 PAULO CARDOSO-Dental Passo Fundo CNPJ = 04.369.375/0001-84 0 003993 07.08.2009 Convite 25/09 1 1,0000 Aquisicao de Material Odontologico 821,92 821,92 . Vencedora dos itens 62,75,83,108 ,109,110,116,117,118,119,120,121,1 22,123,124,127,128,129,130,131,132 ,133,134,135 e 136. Total do Empenho : 821,92 Total do Credor .: 821,92 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1336 PERSONAL - Zenilda Borba da Silva CNPJ = 95.039.426/0001-65 0 004178 19.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Aquisicao de fardamentos espo 1.208,00 1.208,00 rtivos para representantes do muni cipio nos times de futsal. Total do Empenho : 1.208,00 Total do Credor .: 1.208,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 439 PILAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO CNPJ = 90.035.528/0001-99 0 004176 19.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Aquisicao de 001 porta 80x2,1 626,80 626,80 0 ext e 01 porta de ferro 3/60. Total do Empenho : 626,80 Total do Credor .: 626,80 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 887 PIRAMIDE COMP.E SERV.LTDA CNPJ = 00.872.022/0001-41 0 004225 21.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Aquisicao de 02 leitores de c 220,00 220,00 artao/ smart card -para Secretaria . Total do Empenho : 220,00 Total do Credor .: 220,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1388 PLAY VIDEO LOCADORA-Oliveira&Carissimi Ltda. CNPJ = 09.614.916/0001-06 0 003940 04.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. locacao de videos para aprese 14,00 14,00 ntacao a criancas do Projeto ASEMA . Total do Empenho : 14,00 Total do Credor .: 14,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 568 PONTO DOS FOGOES - FABIANO MACHADO DA CONCEICAO CNPJ = 04.595.307/0001-33 0 004418 27.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Aquisicao de 05 copias de cha 20,50 20,50 ves. Total do Empenho : 20,50 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/10/2009 as 8h47min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 68 Prefeitura Municipal Muitos Capoes Agosto de 2009 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 20,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1251 POSTES BORTOLON - Valcir Bortolon CNPJ = 02.704.029/0001-80 0 003933 04.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Aquisicao de 22 postes para c 2.190,00 2.190,00 obertura de mangueiras da cancha d o Parque Municipal de Eventos. Total do Empenho : 2.190,00 0 003988 07.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Aquisicao de postes para cobe 3.080,00 3.080,00 rtura de mangueiras do Parque Muni cipal de Eventos. Total do Empenho : 3.080,00 Total do Credor .: 5.270,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 971 POSTO DE MOLAS SANTO ANTONIO LTDA CNPJ = 05.926.751/0001-57 0 003861 03.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. servico realizado no veiculo 160,00 160,00 caminhai cargo -IMS7150. Total do Empenho : 160,00 0 003862 03.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Aquisicao de pecas na manuten 1.348,00 1.348,00 cao do caminhao cargo IMS7150. Total do Empenho : 1.348,00 0 004167 18.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Aquisicao de 02 amortecedores 1.020,00 1.020,00 dianteiros para veiculo Cargo -IM L3340. Total do Empenho : 1.020,00 0 004190 19.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Servico de arquear molas e de 140,00 140,00 suporte do veiculo cargo IML3340. Total do Empenho : 140,00 0 004191 19.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Aquisicao de pecas para manut 951,00 951,00 encao do caminhao cargo IML3340. Total do Empenho : 951,00 0 004432 28.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Servico de manutencao do veic 40,00 40,00 ulo F.12000 -IJE8074. Total do Empenho : 40,00 0 004433 28.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Aquisicao de 01 mola mestre , 269,00 269,00 02 buchas de mola dianteira e 01 p ino de centro C/P para veiculo F12 .000 -IJE8074. Total do Empenho : 269,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/10/2009 as 8h47min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 69 Prefeitura Municipal Muitos Capoes Agosto de 2009 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 971 POSTO DE MOLAS SANTO ANTONIO LTDA CNPJ = 05.926.751/0001-57 Total do Credor .: 3.928,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 446 POSTO SAO PEDRO - PETROPAN COM COMB LTDA CNPJ = 87.902.532/0001-00 0 003875 04.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Aquisicao de diesel comum, fi 143,59 143,59 ltro e oleo para veiculo Micro oni bus -ILE9815. Mes de julho/2009. Total do Empenho : 143,59 0 003876 04.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Aquisicao de oleo e filtro pa 92,90 92,90 ra o veiculo ambulancia -IMW0891 d a Secretaria- mes de julho/2009. Total do Empenho : 92,90 0 003877 04.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Aquisicao de anti embacante, 96,31 96,31 querosene e diesel para veiculo Du cato IMH0057 -mes de julho/2009. Total do Empenho : 96,31 0 003878 04.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Aquisicao de oleo diesel e al 57,11 57,11 cool para veiculo Palio IPU0457 -m es de julho/2009. Total do Empenho : 57,11 0 003879 04.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Aquisicao de alcool para veic 226,29 226,29 ulo Marajo- IOK1763 - mes de julho /2009. Total do Empenho : 226,29 0 003880 04.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Aquisicao de oleo lubrificant 38,80 38,80 e para veiculo Kombi - IGD0727.Mes de julho/2009. Total do Empenho : 38,80 0 003881 04.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Aquisicao de limpa-vidros par 8,40 8,40 a veiculo Doblo-IPU0300 -mes de ju lho/09. Total do Empenho : 8,40 0 003882 04.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Aquisicao de estopas e sabao 126,00 126,00 para veiculos da Secretaria de obr as- mes de julho/2009. Total do Empenho : 126,00 0 003897 04.08.2009 Convite 12/2008 1 1,0000 Ref. Aquisicao de gasolina para ve 1.132,96 1.132,96 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/10/2009 as 8h47min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 70 Prefeitura Municipal Muitos Capoes Agosto de 2009 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 446 POSTO SAO PEDRO - PETROPAN COM COMB LTDA CNPJ = 87.902.532/0001-00 iculo Zafira IPS1624 -conforme lic itacao convite n.12/2008 - mes de julho/2009. Total do Empenho : 1.132,96 0 003900 04.08.2009 Convite 12/2008 1 1,0000 Ref. Aquisicao de gasolina para ve 352,50 352,50 iculo Celta IPV1504 -conforme lici tacao convite n.12/2008 - mes de j ulho/2009. Total do Empenho : 352,50 0 003901 04.08.2009 Convite 12/2008 1 1,0000 Ref. Aquisicao de gasolina para ve 478,82 478,82 iculo Astra IMT3305 -conforme lici tacao convite n.12/2008 - mes de j ulho/2009. Total do Empenho : 478,82 0 003902 04.08.2009 Convite 12/2008 1 1,0000 Ref. Aquisicao de gasolina para ve 282,15 282,15 iculo Clio IND6962 -conforme licit acao convite n.12/2008 - mes de ju lho/2009. Total do Empenho : 282,15 0 003903 04.08.2009 Convite 12/2008 1 1,0000 Ref. Aquisicao de gasolina para ve 506,27 506,27 iculo Montana IND2065 -conforme li citacao convite n.12/2008 - mes de julho/2009. Total do Empenho : 506,27 0 003904 04.08.2009 Convite 12/2008 1 1,0000 Ref. Aquisicao de gasolina para ve 724,62 724,62 iculo Doblo IPU0300 -conforme lici tacao convite n.12/2008 - mes de j ulho/2009. Total do Empenho : 724,62 0 003905 04.08.2009 Convite 12/2008 1 1,0000 Ref. Aquisicao de gasolina para ve 310,09 310,09 iculo Kombi IGD0727 -conforme lici tacao convite n.12/2008 - mes de j ulho/2009. Total do Empenho : 310,09 0 003906 04.08.2009 Convite 12/2008 1 1,0000 Ref. Aquisicao de gasolina para ve 1.196,06 1.196,06 iculo Palio IPU0457 -conforme lici tacao convite n.12/2008 - mes de j ulho/2009. Total do Empenho : 1.196,06 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/10/2009 as 8h47min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 71 Prefeitura Municipal Muitos Capoes Agosto de 2009 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 446 POSTO SAO PEDRO - PETROPAN COM COMB LTDA CNPJ = 87.902.532/0001-00 0 003907 04.08.2009 Convite 12/2008 1 1,0000 Ref. Aquisicao de gasolina para ve 676,78 676,78 iculo Ambulancia IMW0891 -conforme licitacao convite n.12/2008 - mes de julho/2009. Total do Empenho : 676,78 0 003908 04.08.2009 Convite 12/2008 1 1,0000 Ref. Aquisicao de gasolina para ve 766,45 766,45 iculo Prisma IPR3782 -conforme lic itacao convite n.12/2008 - mes de julho/2009. Total do Empenho : 766,45 0 003909 04.08.2009 Convite 12/2008 1 1,0000 Ref. Aquisicao de gasolina para ve 879,35 879,35 iculo Santana IJZ8699 -conforme li citacao convite n.12/2008 - mes de julho/2009. Total do Empenho : 879,35 0 003916 04.08.2009 Convite 12/2008 1 1,0000 Ref. Aquisicao de gasolina para o 294,77 294,77 veiculo Corsa IPF0249 - conforme l icitacao convite n.12/2008 -mes de julho/2009. Total do Empenho : 294,77 0 003918 04.08.2009 Convite 12/2008 1 1,0000 Ref. Aquisicao de gasolina para o 11,40 11,40 veiculo Celta IKR5007- conforme li citacao convite n.12/2008 -mes de julho/2009. Total do Empenho : 11,40 0 003919 04.08.2009 Convite 12/2008 1 1,0000 Ref. Aquisicao de gasolina para o 290,12 290,12 veiculo Celta IND2444 - conforme l icitacao convite n.12/2008 -mes de julho/2009. Total do Empenho : 290,12 0 003920 04.08.2009 Convite 12/2008 1 1,0000 Ref. Aquisicao de gasolina para o 628,67 628,67 veiculo S10 IGD2510 - conforme lic itacao convite n.12/2008 -mes de j ulho/2009. Total do Empenho : 628,67 0 003921 04.08.2009 Convite 12/2008 1 1,0000 Ref. Aquisicao de gasolina para o 1.241,22 1.241,22 veiculo S10 IPW6838 - conforme lic itacao convite n.12/2008 -mes de j ulho/2009. CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/10/2009 as 8h47min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 72 Prefeitura Municipal Muitos Capoes Agosto de 2009 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 446 POSTO SAO PEDRO - PETROPAN COM COMB LTDA CNPJ = 87.902.532/0001-00 Total do Empenho : 1.241,22 Total do Credor .: 10.561,63 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1363 PP Comercial Distribuidora Ltda OUTROS = 99999999999 0 004463 31.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Aquisicao de 01 carrinho de f 499,00 499,00 erramentas bau e 05 cxs de disco t acografo semanal. Total do Empenho : 499,00 Total do Credor .: 499,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 644 Prefeitura Municipal de Vacaria CNPJ = 87.866.745/0001-16 0 004095 13.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. realizacao de cirurgias eleti 2.040,00 2.040,00 vas do mes de julho/09, conforme c onvenio 27/2008. Total do Empenho : 2.040,00 0 004406 27.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Convenio com Hospital Nossa S 8.000,00 8.000,00 enhora da Oliveira -mes de julho/2 009. Total do Empenho : 8.000,00 Total do Credor .: 10.040,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1204 RECH CENTER INFORMATICA - VANIR A.DOTTI CNPJ = 05.768.383/0001-66 0 004387 27.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Aquisicao de 01 camera digita 480,00 480,00 l sony bc930 para Secretaria. Total do Empenho : 480,00 Total do Credor .: 480,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 770 REISSOLI ROVEDA DOS SANTOS CNPJ = 88.682.844/0001-00 0 003931 04.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Aquisicao de material para ut 795,05 795,05 ilizacao nas redes de agua da Sede , Mato Grande, Estrada Ituim e Cap ao Grande. Total do Empenho : 795,05 0 003932 04.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Aquisicao de material para ma 137,30 137,30 nutencao da Escola Municipal Gina Guagnini. Total do Empenho : 137,30 Total do Credor .: 932,35 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/10/2009 as 8h47min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 73 Prefeitura Municipal Muitos Capoes Agosto de 2009 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 666 RENOVADORA DE PNEUS SUZIN ZANOTTO LTDA CNPJ = 90.002.346/0001-11 0 003866 03.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. recapagem e conserto de pneus 470,00 470,00 do Micro onibus ILE9815. Total do Empenho : 470,00 Total do Credor .: 470,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 817 RETROPARTS - Com. de Pecas e Servicos Ltda. CNPJ = 08.459.946/0001-22 0 003979 06.08.2009 Dispensada por Limite 1 2,0000 Ref. Aquisicao de 02 jogos de repa 139,00 278,00 ro laminas para Patrola DRESSER 20 5-c. Total do Empenho : 278,00 0 004230 21.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Aquisicao de 02 jogos de repa 190,00 190,00 ro para FB80.2. Total do Empenho : 190,00 0 004366 26.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Aquisicao de 04 jogos de repa 432,00 432,00 ro do cilindro de rotacao FB80.2 Total do Empenho : 432,00 0 004398 27.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Empenho complementar ao de n.4230/ 100,00 100,00 2009. Total do Empenho : 100,00 Total do Credor .: 1.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 466 RGE - RIO GRANDE ENERGIA CNPJ = 02.016.439/0001-38 0 004399 27.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Servicos de energia eletrica 950,00 950,00 da oficina- Av Progresso,630 ap01. Valor correspondente ao periodo de setembro a dezembro de 2009- empe nho complementar ao de n.282/2009. Total do Empenho : 950,00 0 004400 27.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref.Servico de energia eletrica da 1.750,00 1.750,00 manutencao do poco artesiano daRu a do Matadouro n.345 no centro de Muitos Capoes do periodo de setemb ro a dezembro de 2009. Empenho com plementar ao de n. 294/2009. Total do Empenho : 1.750,00 0 004401 27.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Servicos de energia eletrica 6.500,00 6.500,00 para manutencao do parque municipa l de eventos - Rua Dorival Roveda, 1000 - Valor correspondente ao per CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/10/2009 as 8h47min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 74 Prefeitura Municipal Muitos Capoes Agosto de 2009 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 466 RGE - RIO GRANDE ENERGIA CNPJ = 02.016.439/0001-38 iodo de setembro a dezembro de 200 9. Empenho complementar ao de n. 3 14/2009. Total do Empenho : 6.500,00 0 004402 27.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Servicos de energia eletrica 16,54 16,54 da Sec. de Obras -Av Progresso,715 do mes de agosto/2009. Total do Empenho : 16,54 Total do Credor .: 9.216,54 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1287 RIZZO -TRANSPORTE E FRETAMENTO CNPJ = 02.287.179/0001-35 0 004087 12.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. diferenca de quilometragem ef 1.680,84 1.680,84 etuada do mes de fevereiro a maio de 2009, conforme clausula segunda do contrato administrativo de n.0 6/2009. Total do Empenho : 1.680,84 Total do Credor .: 1.680,84 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 469 ROBERTA COSTAMILAN CPF = 973.389.150-91 0 004215 20.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. diaria de secretaria municipa 60,00 60,00 l em viagem a Canela no dia 20.08. 09 a fim de participar de reuniao COREGE. Total do Empenho : 60,00 Total do Credor .: 60,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 822 RODA PECAS- IMASA-PASA & CARLOTTO LTDA CNPJ = 01.077.857/0001-72 0 004276 24.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Aqusicao de pecas para manute 137,00 137,00 ncao da retorescavadeira da Secret aria. Total do Empenho : 137,00 Total do Credor .: 137,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1386 RR DONNELLEY EDIT. E GRAFICA LTDA CNPJ = 62.004.395/0018-04 0 003898 04.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Aquisicao de 20.000 folhas ti 1.323,00 1.323,00 mbradas da Prefeitura de Muitos Ca poes A4, 90 gramas. Total do Empenho : 1.323,00 Total do Credor .: 1.323,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/10/2009 as 8h47min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 75 Prefeitura Municipal Muitos Capoes Agosto de 2009 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1243 SAN GIORGIO MOVEIS E FERRAGENS LTDA. CNPJ = 00.828.366/0001-53 0 004443 28.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Aquisicao de 02 chapas de for 223,52 223,52 mica (gelo), 02 chapas de formica (artico) e 02 lts de cola para for mica para uso em mesas do centro m unicipal de eventos Total do Empenho : 223,52 Total do Credor .: 223,52 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1391 Saturno Bolas -CARLOS AUGUSTO MIYASHIRO -ME CNPJ = 05.602.379/0001-23 0 003985 07.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref.Aquisicao de bolas de vinil pa 358,40 358,40 ra brindes da II etapa da camapnha de vacinacao contra a poliomelite . Total do Empenho : 358,40 0 003986 07.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Aquisicao de bolas de vinil p 536,60 536,60 ara brindes da II Estapa da Campan ha de Vacinacao contra a poliomeli te. Total do Empenho : 536,60 Total do Credor .: 895,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 486 SEJAPEL - SEBASTIAO PEREIRA VALIM CNPJ = 95.046.876/0001-85 0 004079 11.08.2009 Convite 26/09 1 1,0000 Aquisicao de Material de Higiene e 679,35 679,35 Limpeza e material de expediente para uso da Escola Municipal Gina Guanini.Vencedora dos itens 11,12, 21,27,28,29,31,34,42,51,52,53,54,5 8,78,81 e 85. Total do Empenho : 679,35 Total do Credor .: 679,35 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1076 SERIGRAFIA CRISTO REI- J.A. WERLEI CNPJ = 05.505.972/0001-51 0 004122 17.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Aquisicao de 50 unidades de b 2.900,00 2.900,00 olsas para bebes -para participant es do projeto "Madrinha". Total do Empenho : 2.900,00 Total do Credor .: 2.900,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 491 SERVILAR CHAVE E FOGOES - LOURENCO MACIEL CNPJ = 94.358.132/0001-33 0 004417 27.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Aquisicao de 01fechadura Mult 69,00 69,00 i-ponto. Total do Empenho : 69,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/10/2009 as 8h47min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 76 Prefeitura Municipal Muitos Capoes Agosto de 2009 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 69,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 494 SHARK SA MAQUINAS PARA CONSTRUCAO CNPJ = 06.224.121/0002-84 0 004205 20.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Empenho complementar ao de n. 3451 0,81 0,81 /09. Total do Empenho : 0,81 0 004396 27.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Servicos realizados na Maquina FG8 400,00 400,00 5B e 2 1,0000 locomocao (288 km). 480,96 480,96 Total do Empenho : 880,96 Total do Credor .: 881,77 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 810 SIRLEI MOREIRA DE BRITO OUTROS = 99999999999 0 004134 17.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. 30% de diaria de ass. social 60,00 60,00 em viagem a POA dia 20.08.09 a fim de participar de treinamento na F AMURS e DAS. Total do Empenho : 60,00 Total do Credor .: 60,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 504 STAR LIMP COMERCIO PROD HIGIENE LIMPZA CNPJ = 08.036.381/0001-70 0 004016 07.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Servicos de limpeza na Escola. 3.195,00 3.195,00 Total do Empenho : 3.195,00 0 004017 07.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Servicos de limpeza na biblioteca. 1.270,00 1.270,00 Total do Empenho : 1.270,00 Total do Credor .: 4.465,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 507 SULMEDI COMERCIO PROD HOSP LTDA CNPJ = 92.536.010/0001-64 0 004002 07.08.2009 Tomada de Precos 07/09 1 1,0000 Aquisicao de Medicamentos cre Toma 1.703,60 1.703,60 da de Precos no 07/2009. Vencedora dos itens 66,75,107 e 148. Total do Empenho : 1.703,60 Total do Credor .: 1.703,60 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 513 TABELIONATO DE VACARIA CPF = 936.967.280-04 0 003922 04.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Pagamento de emolumentos ref. a es 522,60 522,60 critura de terreno para construcao de unidades habitacionais. Total do Empenho : 522,60 0 004185 19.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. despesas de emolumentos na de 243,00 243,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/10/2009 as 8h47min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 77 Prefeitura Municipal Muitos Capoes Agosto de 2009 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 513 TABELIONATO DE VACARIA CPF = 936.967.280-04 sapropriacao de imovel. 2 1,0000 reconhecimento de firma. 2,70 2,70 Total do Empenho : 245,70 Total do Credor .: 768,30 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 517 TATIANE TURATTI CPF = 001.174.100-71 0 003884 04.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Diaria de Nutricionista em vi 33,80 33,80 agem a POA dia 03.08.09 a fim de p articipar de seminario sobre a sem ana mundial do aleitamento materno . Total do Empenho : 33,80 0 003885 04.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Ressarcimento de depesas com 71,65 71,65 passagem de onibus e taxi a fim de participar de seminario dobre ale itamento materno em POA dia 03.08. 09. Total do Empenho : 71,65 0 003939 04.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. 1/3 de Ferias da servidora Ta 676,28 676,28 tiane Turatti.Periodo de 01.03.08 a 28.02.09. Total do Empenho : 676,28 0 004065 10.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Diaria para participar de Encontro 60,00 60,00 sobre Riscos Nutricional dia 11/0 8/09 em POrto Alegre. Total do Empenho : 60,00 Total do Credor .: 841,73 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 519 TECNORAD COM DE RADIADORES LTDA CNPJ = 01.700.606/0001-00 0 004025 07.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Conserto tanque da carregadeira FR 80,00 80,00 120. Total do Empenho : 80,00 0 004166 18.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Aquisicao de peca para radiad 950,00 950,00 or vo veiculo Cargo -IMS7150. Total do Empenho : 950,00 0 004430 28.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Conserto de radiador do camin 80,00 80,00 hao Cargo -IMS7150. Total do Empenho : 80,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/10/2009 as 8h47min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 78 Prefeitura Municipal Muitos Capoes Agosto de 2009 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 1.110,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1385 TEREZINHA DE JESUS ROVEDA OUTROS = 99999999999 0 003887 04.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. desapropriacao de imovel do S 45.842,50 45.842,50 r.Jose Roveda e Terezinha de Jesus Roveda -conforme Decreto Municipa l n.726/2009. Total do Empenho : 45.842,50 Total do Credor .: 45.842,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 495 TERRINHA INFORMATICA E ELETRONICO- SIDNEI TELLES CNPJ = 03.409.626/0001-44 0 004018 07.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Conserto de um CPU sec.da administ 152,00 152,00 racao. Total do Empenho : 152,00 Total do Credor .: 152,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1413 TOCHETTO OUTROS = 99999999999 0 004339 25.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Aquisicao de 01 separador par 35,00 35,00 a grade da Secretaria. Total do Empenho : 35,00 Total do Credor .: 35,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 530 TRANSPORTADORA ROCHA LTDA CNPJ = 87.867.545/0003-40 0 004405 27.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. transporte de materiais para 52,14 52,14 secretaria da Saude. Total do Empenho : 52,14 Total do Credor .: 52,14 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1411 VACARIA ARTES GRAFICAS LTDA CNPJ = 09.391.620/0001-73 0 004310 24.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Elaboracao e 1000 folhetos. 270,00 270,00 Total do Empenho : 270,00 Total do Credor .: 270,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 161 VALCIR BORTOLON-Edi Crista Lavagem e Lubrificacao OUTROS = 99999999999 0 003867 03.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref.Lavagem do veiculo micro onibu 40,00 40,00 s Volare ILE9815. Total do Empenho : 40,00 0 003934 04.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Lavagem do veiculo DUCATO amb 70,00 70,00 ulancia. Total do Empenho : 70,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/10/2009 as 8h47min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 79 Prefeitura Municipal Muitos Capoes Agosto de 2009 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 110,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 539 VENTURINE -ELIANE BOEIRA PELISSARI CNPJ = 93.951.663/0001-72 0 004077 11.08.2009 Convite 26/09 1 1,0000 Aquisicao de Material de Higiene e 1.377,56 1.377,56 Limpeza e material de expediente para uso da Escola Municipal Gina Guanini.Vencedora dos itens 9,41,5 0,55,56,57,60,62,65,69,73,86, e 87 . Total do Empenho : 1.377,56 Total do Credor .: 1.377,56 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 702 VIDRACARIA TRANSPARENTE LTDA CNPJ = 91.254.177/0001-70 0 004436 28.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Aquisicao de 20 molduras para 500,00 500,00 quadros da Prefeitura. Total do Empenho : 500,00 Total do Credor .: 500,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 82 VIVO S.A. CNPJ = 02.449.992/0121-70 0 003844 03.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Servico de telecomunicacao do 209,46 209,46 telefone 54.99236400 - mes de jul ho/09. Total do Empenho : 209,46 0 004370 26.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Servico de telecomunicacao do 173,25 173,25 telefone 54.99178124 -mes de agos to/2009. Total do Empenho : 173,25 0 004371 26.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Servico de telecomunicacao do 192,43 192,43 telefone 54.99178141 -mes de agos to/2009. Total do Empenho : 192,43 0 004372 26.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Servico de telecomunicacao do 100,00 100,00 telefone 54.99441963 -mes de agos to/2009. Total do Empenho : 100,00 0 004373 26.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Servico de telecomunicacao do 282,89 282,89 telefone 54.99713876 -mes de agos to/2009. Total do Empenho : 282,89 0 004374 26.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Servico de telecomunicacao do 114,96 114,96 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/10/2009 as 8h47min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 80 Prefeitura Municipal Muitos Capoes Agosto de 2009 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 82 VIVO S.A. CNPJ = 02.449.992/0121-70 telefone 54.99736804 -mes de agos to/2009. Total do Empenho : 114,96 0 004375 26.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Empenho complementar ao de n.4372/ 45,40 45,40 2009 -Ref. Servico de telecomunica cao do telefone 54.99441963 -mes d e agosto/2009. Total do Empenho : 45,40 0 004377 26.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Servico de telecomunicacao do 107,97 107,97 telefone 54.99741088 -mes de agos to/2009. Total do Empenho : 107,97 0 004378 26.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Servico de telecomunicacao do 87,69 87,69 telefone 54.99750496 -mes de agos to/2009. Total do Empenho : 87,69 0 004379 26.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Servico de telecomunicacao do 100,00 100,00 telefone 54.99982426 -mes de agos to/2009. Total do Empenho : 100,00 0 004380 26.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Servico de telecomunicacao do 100,00 100,00 telefone 54.99982436 -mes de agos to/2009. Total do Empenho : 100,00 0 004381 26.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Servico de telecomunicacao do 100,00 100,00 telefone 54.99982459 -mes de agos to/2009. Total do Empenho : 100,00 0 004382 26.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Servico de telecomunicacao do 106,25 106,25 telefone 54.99982467 -mes de agos to/2009. Total do Empenho : 106,25 0 004383 26.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Servico de telecomunicacao do 236,31 236,31 telefone 54.99982501 -mes de agos to/2009. Total do Empenho : 236,31 0 004384 26.08.2009 Dispensada por Limite CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/10/2009 as 8h47min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 81 Prefeitura Municipal Muitos Capoes Agosto de 2009 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 82 VIVO S.A. CNPJ = 02.449.992/0121-70 1 1,0000 Ref. Servico de telecomunicacao do 90,81 90,81 telefone 54.99982502 -mes de agos to/2009. Total do Empenho : 90,81 0 004385 26.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Servico de telecomunicacao do 161,59 161,59 telefone 54.99817840 -mes de agos to/2009. Total do Empenho : 161,59 0 004404 27.08.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. Servicos de telecomunicacao d 160,94 160,94 o telefone 54.99236400 (plantao da Sec. da Saude) mes de agosto/2009 . Total do Empenho : 160,94 Total do Credor .: 2.369,95 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 953 VOOLMEDI-NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS CNPJ = 01.733.345/0001-17 0 004023 07.08.2009 Dispensada por Limite 1 15,0000 un Oculos de protecao individual. 5,20 78,00 Total do Empenho : 78,00 Total do Credor .: 78,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 849 WIMAQ-ELISANGELA PEREIRA DA SILVA CNPJ = 95.131.033/0001-87 0 004078 11.08.2009 Convite 26/09 1 1,0000 Aquisicao de Material de Higiene e 4.404,64 4.404,64 Limpeza e material de expediente para uso da Escola Municipal Gina Guanini.Vencedora dos itens 30,32, 33,37,39,40,43,44,45,46,47,49,61,6 3,64,66,68,71,72,73,79e 80 Total do Empenho : 4.404,64 Total do Credor .: 4.404,64 Total da Unidade : 780.756,80 Total do Orgao ..: 780.756,80 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total Geral .....: 780.756,80 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/10/2009 as 8h47min (3)